2018年儋州市政协办公室部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分            儋州市政协办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分            儋州市政协办公室2018年部门预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表

六、   部门收支总表

七、   部门收入总表

八、   部门支出总表

九、   项目支出绩效信息表

第三部分            儋州市政协办公室2018年部门预算情况说明

第四部分            名词解释

 

 

 

 

 

第一部分            儋州市政协办公室概况

 

一、 主要职能

单位的主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政。

二、 部门预算单位构成

儋州市政协办公室作为一级预算部门，部门预算单位由办公室本级预算单位构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分儋州市政协办公室2018年部门预算表

 

（见附件1-9表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分儋州市政协办公室2018年部门预算情况说明

 

一、关于儋州市政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市政协办公室2018年财政拨款收支总预算6928018.4元。其中，收入总计6928018.4元，包括一般公共预算本年收入6928018.4元；支出总计6928018.4元，包括一般公共服务支出5503020.7元、教育支出750000元、社会保障和就业支出364000元、医疗卫生与计划生育支出170079.3元、住房保障支出140918.4元。

二、关于儋州市政协办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市政协办公室2018年一般公共预算当年拨款6928018.40元，比上年预算数减少918207.30元（预算减少的主要原因是预计项目经费开支减少），主要是一般公共服务支出5503020.70元、教育支出750000元、社会保障和就业支出364000元、医疗卫生与计划生育支出170079.30元、住房保障支出140918.40元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5503020.7元，占79.43%；教育支出750000元，占10.83%；社会保障和就业支出364000元，占5.25%；医疗卫生与计划生育支出170079.3元，2.45%；住房保障支出140918.4元，占2.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1654820.7元，比上年预算数减少1389444.2元，主要是其他公用支出经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为518200元，比上年预算数减少571800元，主要是减少了专题调研经费、专委会工作等项目。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2018年预算数为749000元，与上年预算数增加69000元，主要是增加了界别活动小组项目69000元。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2018年预算数为60000元，比上年预算数减少300000元，主要是减少了委员活动项目经费。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2018年预算数为2521000元，比上年预算数增加1231000元，主要是增加了委员活动经费300000元、专题调研经费200000元、专委会工作经费220000元、编外用工人员经费220000元等。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为750000元，与上年预算数持平。

7、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为119880元，比上年预算数增加13674元，主要是离退休人员工资增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为244120元，比上年预算数减少8080元，主要是在职人员工资减少后养老保险保险相应减少。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为52647.3元，比上年预算数减少7019.6元，主要是在职人员工资减少后医疗保险相应减少。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为117432元，比上年预算数增加54523.8元，主要是在职人员公务员医疗补助增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为140918.4元，比上年预算数减少10061.3元，主要是在职人员工资减少后住房公积金相应减少。

三、关于儋州市政协办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市政协办公室2018年一般公共预算基本支出为2129318.40元，其中：

人员经费1833655.20元，主要包括：行政运行1158657.50元、归口管理的行政单位离退休119880元、机关事业单位基本养老保险缴费支出244120元、行政单位医疗52647.30元、公务员医疗补助117432元、住房公积金140918.40元;

公用经费295663.20元，主要是行政运行295663.20元。

四、儋州市政协办公室2018年“三公”经费预算情况说明

儋州市政协办公室2018年“三公”经费预算数为525000元，比上年预算数增加185000元，主要是增加了公务用车购置费200000元。

公务用车运行费210000元，比上年预算数减少10000元，减少的主要原因是公务用车改革后公车使用减少。

公务接待费115000元，比上年预算数减少5000元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定、加强接待支出管理。

五、关于儋州市政协办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市政协办公室2018年收入6928018.40元，其中一般公共预算收入6928018.40元；2018年支出6928018.40元，其中一般公共服务支出5503020.70元、教育支出750000元、社会保障和就业支出364000元、医疗卫生与计划生育支出170079.30元、住房保障支出140918.40元。

六、关于儋州市政协办公室2018年收入预算情况说明儋州市政协办公室2018年总收入6928018.40元，

其中一般公共预算收入6928018.40元。

七、关于儋州市政协办公室2018年支出预算情况说明

儋州市政协办公室2018年总支出6928018.40元，包括行政运行支出1654820.70元（其中基本支出1454320.70元，项目支出200500元）、一般行政管理事务支出518200元（其中项目支出518200元）、政协会议支出749000元（其中项目支出749000元）、委员视察支出60000元（其中项目支出60000元）、其他政协事务支出2521000元（其中项目支出2521000元）、培训支出750000元（其中项目支出750000元）、归口管理的行政单位离退休119880元（其中基本支出119880元）、机关事业单位基本养老保险缴费支出244120元（其中基本支出244120元）、行政单位医疗52647.30元（其中基本支出52647.30元）、公务员医疗补助117432元（其中基本支出117432元）、住房公积金140918.4元（其中基本支出140918.4元）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年市儋州市政协办公室的机关运行经费预算295663.20元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，儋州市政协办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况表

儋州市政协办公室本级绩效项目名称有7个，涉及一般公共预算1670000元。其中：政协委员专题培训项目预算数750000元；政协文史资料项目预算数150000元；办公设备购置预算数50000元；对外宣传工作经费150000元；书画文化交流活动项目预算数150000元；编外用工人员经费项目预算数220000元；公务用车购置项目预算数200000元。

（四）政府采购情况

2018年儋州市政协办公室政府采购预算总额250000元，其中：1、办公设备购置项目当中的家俱配置数量20个，采购金额15000元、办公自动化设备配置数量15，采购金额35000元；2公务用车购置项目汽车配置数量1辆，采购金额200000元。

 

第四部分名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：部门预算公开表（市政协）.xlsx