2018年市农综办部门预算

目录

第一部分            儋州市农综办部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分            儋州市农综办2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分            儋州市农综办2018年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

第一部分            儋州市农综办部门概况

一、主要职能

我办是以改造全市中低产田为重点，加强农田水利基本建设，建设优质、高产、稳产、节水、高效农田的职能部门

二、部门预算单位构成

我办作为一级预算部门，部门预算单位由办本级预算部门构成。

第二部分 儋州市农综办2018年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分   儋州市农综办2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市农综办2018年财政拨款收支总预算1276.105145万元。其中，收入总计1276.105145万元，包括一般公共预算本年收入576.102145万元，政府性基金预算本年收入700万元；支出总计1276.105145万元，包括社会保障和就业支出20.9244万元，医疗卫生与计划生育支出15.11222万元，城乡社区支出700万元，农林水支出527.7825万元，住房保障支出12.2783万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款576.102145万元，比上年预算数减少11.99546万元，主要是农林水支出预算减少，较2017年少29.8919万元，下降5.66%；其他预算变化不大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出576.102145万元，占100%。其中：社会保障和就业支出20.9244万元，占比3.63%；医疗卫生与计划生育支出15.11222万元，占比2.62%；农林水支出527.787225万元，占比91.61%；住房保障支出12.2783万元，占比2.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数20.2140万元，与上年持平。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（款）预算数0.7104万元，与上年持平。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数4.8803万元，与上年持平。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数10.23192万元，与上年持平。

5.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）预算数1.1万元，与上年持平。

6.农林水支出（类）农业（款）机构运行（项）预算数239.63072万元，与上年持平。

7.农林水支出（类）农业（款）土地治理（项）预算数222.056505万元，与上年持平。

8.农林水支出（类）农业（款）产业化发展（项）预算数65万元，与上年持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数12.2783万元，与上年持平。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

农综办2018年一般公共预算基本支出为173.12564万元，其中：

人员经费154.04332万元，主要包括：机关事业单位基本养老保缴费支出20.2140万元、其他优扶支出0.7014万元、事业单位医疗4.8803万元、公务员医疗补助10.23192万元、机构运行105.7284万元、住房公积金12.2783万元。

公用经费19.08232万元。

四、农综办2018年“三公”经费预算情况说明

农综办2018年“三公”经费预算数为19.65万元，其中：

公务用车购置及运行费16.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.5万元），与上年预算持平。

公务接待费3.15万元，与上年预算持平。

五、2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

农综办2018年政府性基金预算当年拨款700万元，与上年持平。

　　六、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，农综办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业性收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。农综办2018年收支总预算12761021.45元。

七、2018年收入预算情况说明

农综办2018年收入合计1276.102145万元，其中：一般公共预算收入576.102145万元，占45%；上年结转0万元，占0%；政府性基金收入700万元，占55%。

八、2018年支出预算情况说明

农综办2018年支出预算1276.102145万元，其中：基本支出173.12564万元，占14%；项目支出1102.976505万元，占86.%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年农综办本级的机关运行经费预算19.08232万元。

（二）政府采购情况

2017年农综办本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农综办本级共有车辆2辆，其中，1辆已经失修，不能运行。

（四）绩效目标设置情况

2018年农综办有6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算871.02万元。

附件：部门预算公开表（市农综办）.xlsx