2018年儋州市扶贫开发办公室部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分              儋州市扶贫开发办公室部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分              儋州市扶贫开发办公室2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分             儋州市扶贫开发办公室2018年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

 

 

 

 

 

第一部分             儋州市扶贫开发办公室部门概况

 

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关扶贫开发及革命老区建设工作的方针政策、法律法规；依法拟定并组织实施全市扶贫开发和革命老区发展规划、计划。

（二）拟定各阶段农村贫困人口，研究提出确定和撤销贫困村的建议。

（三）组织申报并组织实施扶贫项目资金计划和革命老区建设项目资金计划；负责做好扶贫资金、革命老区建设资金的使用工作，协助有关部门做好扶贫资金和革命老区建设资金的审计工作。

（四）组织、协调和指导全市革命老区建设工作，联系市革命老区建设促进会，指导市革命老区促进会办公室开展工作。

（五）负责对扶贫开发情况进行统计和动态监测，做好扶贫统计信息工作。

（六）制定全市贫困地区革命老区劳动力转移、实用技术培训计划和干部扶贫开发培训计划并组织实施。

（七）承办市政府和上级部门交办的其他工作

二、 部门预算单位构成

    我办作为一级预算部门，部门预算单位由办本级预算部门构成。

第二部分 儋州市扶贫开发办公室2018年部门预算表

 

（见附件1-9表）

 

第三部分 儋州市扶贫开发办公室2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市扶贫开发办公室2018年财政拨款收支总预算6181.7193万元。其中，收入总计6181.7193万元，包括一般公共预算本年收入6181.7193万元；支出总计6181.7193万元，包括社会保障和就业支出24.3680万元、医疗卫生与计划生育支出18.8204万元、农林水支出6122.7116万元、住房保障支出15.8193万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市扶贫开发办公室2018年一般公共预算当年拨款6181.7193万元，比上年预算数减少3284.0548万元，主要是社会保障和就业支出24.3680万元、医疗卫生与计划生育支出18.8204万元、农林水支出6122.7116万元、住房保障支出15.8193万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出24.3680万元，占0.39%、医疗卫生与计划生育（类）支出18.8204万元，占0.30%、农林水（类）支出6122.7116万元，占99.05%、住房保障（类）支出15.8193万元，占0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为24.3680万元，比上年预算数增加10.686万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费24.3680万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为5.6377万元，比上年预算数增加2.8679万元，主要是行政单位医疗5.6377万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为13.1827万元，比上年预算数增加10.0033万元，主要是公务员医疗补助13.1827万元。

4.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2018年预算数为215.2027万元，比上年预算数增加133.1504万元，主要是行政运行215.2027万元。

5.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为312.41万元，比上年预算数增加1.41万元，主要是一般行政管理事务312.41万元。

6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2018年预算数为5595.0990万元，比上年预算数增加5515.0990万元，主要是其他扶贫支出5595.0990万元。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为15.8193万元，比上年预算数增加8.1887万元，主要是住房公积金15.8193万元

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市扶贫开发办公室2018年一般公共预算基本支出为224.2103万元，其中：

人员经费189.2595万元，主要包括：行政运行130.2519万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.3680万元，行政单位医疗5.6377万元，公务员医疗补助13.1827万元，住房公积金15.8193万元 。

公用经费34.9508万元，主要包括：行政运行34.9508万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

儋州市扶贫开发办公室2018年“三公”经费预算数为44.63万元，其中：

公务用车运行维护费42.8万元，与上年预算持平。

公务接待费1.83万元，与上年预算持平。

五、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市扶贫开发办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市扶贫开发办公室2018年收支总预算6181.7193万元。

六、2018年收入预算情况说明

儋州市扶贫开发办公室2018年收入预算6181.7193万元，其中：经费拨款收入6181.7193万元，占100%。

七、2018年支出预算情况说明

儋州市扶贫开发办公室2018年支出预算6181.7193万元，其中：基本支出224.2103万元，占3.6%；项目支出5957.509万元，占96.4%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年儋州市扶贫开发办公室本级的机关运行经费预算34.9508万元。

（二）政府采购情况

2018年儋州市扶贫开发办公室本级单位政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日，儋州市扶贫开发办公室本级共有车辆2辆，均为其他用车。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年儋州市扶贫开发办公室2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5267万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：部门预算公开表（扶贫办）.xlsx