2018年儋州市文化广电出版体育局
部门预算
目录
第一部分 儋州市文化广电出版体育局部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 儋州市文化广电出版体育局2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市文化广电出版体育局2018年部门预算情 况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市文化广电出版体育局部门概况
一、 主要职能
我局主要职能为以下几点：
（一）贯彻执行国家和省市有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、扫黄打非、体育运动工作的方针政策、法律法规；依法拟订并组织实施本市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动和文物工作的发展规划、计划和措施。
（二）会同有关部门规划、协调、管理全市文化艺术、广播电影电视、出版、体育运动设施建设布局、经费综合平衡工作以及文物保护、维修、考古发掘等工作；负责本系统的内部审计工作。
（三）按中央和省有关规定，审批和管理有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动单位和印刷行业管理工作。
（四）组织举办全市性和重大的文体活动；组织全市精神产品的创作、生产；组织本地区文化对外交流；协同有关部门查处文化艺术和文物、广播电影电视、出版印刷、体育运动等方面的违法违规行为。
（五）负责归口管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动和文物工作的对外交流；监督对外文体交流项目。
（六）负责依法管理社会文化市场。负责全市文化、文物、广播影视、演出、出版(版权)、体育市场的管理和行政许可；指导全市文化市场行政综合执法工作和执法队伍的建设；负责办理文化、文物、广播影视、出版(版权)和体育的行政复议案件。
（七）指导全市文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育系统工作人员的培训工作和队伍建设。
（八）指导非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导艺术馆、图书馆、博物馆的建设与发展。
（九）负责编制全市广播电视发展中长期规划；指导、监督、协调卫星电视广播地面接收设施及广播电视的传输覆盖和安全播出，指导监管电影放映工作。
（十）组织协调开展全市性“扫黄打非”专项工作，指导联络各相关单位部门开展“扫黄打非”工作。
（十一）承办市政府和上级部门交办的工作，检查指导全市文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动工作。
(十二）负责本系统人事管理、按照干部管理权限，管理文体系统干部队伍。
二、 部门预算单位构成
纳入儋州市文化广电出版体育局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 儋州市文化市场行政执法支队
2. 儋州市文化馆
3. 儋州市图书馆
4. 儋州市博物馆
5. 儋州市少年儿童业余体育训练学校
6. 儋州市东坡书院管理
7. 儋州市歌舞团
第二部分 儋州市文化广电出版体育局
2018年部门预算表
（见附件1-9表）
第三部分 儋州市文化广电出版体育局2018年部门预算
情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算5079.20万元。其中，收入总计5079.20万元，包括一般公共预算本年收入2114.50万元，政府性基金预算本年收入2964.7万元。支出总计5079.2万元，包括文化体育与传媒支出1840.15万元、社会保障和就业支出126.13万元、医疗卫生与计划生育支出75.5万元、城乡社区支出2964.7万元、住房保障支出72.72万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
儋州市文化广电出版体育局2018年一般公共预算当年拨款2114.50万元，比上年预算数减少1201.12万元，主要原因是部分预算项目转为政府性基金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出1840.15万元，占87.03%；社会保障和就业支出126.13万元，占5.97%；医疗卫生与计划生育支出75.5万元，占3.57%；住房保障支出72.72万元，占3.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2018年预算数为403.02万元，比上年预算数增加63.55万元，主要原因是：基本工资及社保保障缴费增加45.48万元 ，其他公用支出及综合业务经费增加18.07万元。
2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为12.81万元，比上年预算数增加1.81万元，主要原因是工会经费增加1.81万元。
3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）2018年预算数为130.55万元，比上年预算数增加38.5万元，主要原因是：基本工资增加6.79万元、社保保障缴费增加0.92万元、图书馆物业管理增加2万元、综合业务经费增加6.79万元、图书购置增加22万元。
4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）2018年预算数为374.04万元，比上年预算数增加2.03万元，主要原因是：基本工资增加1.26万元、其他公用支出增加0.77万元。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算数为28万元，比上年预算数增加7万元，主要原因是中西部地区基层公共文化服务体系保障配套经费增加7万元。
6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2018年预算数为40万元，比上年预算数增加34万元，主要原因是：非物质文化遗产保护经费增加4万元、调声收集整理和传承培训经费增加30万元。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）2018年预算数为71.31万元，比上年预算数增加34.31万元，主要原因是：网吧监督员工资增加15.12万元、扫黄打非经费增加10万元、文化市场综合执法经费增加2.69万元、罚没收入增加6.5万元。
8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年预算数为125.13万元，比上年预算数减少553.81万元，主要原因是：扫黄打非经费减少6万元、中西部地区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费减少8万元、农村文化建设市级配套资金减少24万元、网吧监督员减少15.12万元、举办或参加其他节庆赛事及活动资金减少100万元、东坡活动走进儋州活动费用500万元。
9.文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2018年预算数为52.89万元，比上年预算数增加17.68万元，主要原因是：基本工资增加14.98万元、社保保障缴费增加0.12万元、其他公用支出增加2.58万元。
10.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2018年预算数为224.55万元，比上年预算数增加11.35万元，主要原因是：文物日常保护维护经费增加10万元、综合工作经费增加4万元、房屋出租收入增加3.05万元、划定市级文物保护单位保护范围及建控地带增加20万元、编辑出版儋州市北部地区特有的石雕文物图录增加10万元、门票收入减少35.7万元。
11.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2018年预算数为61.48万元，比上年预算数增加10.24万元，主要原因是：基本工资增加9.26万元、社保保障缴费增加0.08万元、其他公用支出增加1.7万元、博物馆工会经费增加0.44万元。
12.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出 （项）2018年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要原因是文物保护日常保护维护经费增加10万元。
13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2018年预算数为47.28万元，比上年预算数增加16.8万元，主要原因是基本工资13.49、社保保障缴费0.05、其他公用支出3.26。
14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2018年预算数为110万元，比上年预算数增加90万元，主要原因是运动员教练员伙食补助服装经费增加90万元。
15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2018年预算数为28.5万元，比上年预算数减少331.5万元，主要原因是：体育训练学校业务费减少1.5万元、举办海南儋州国际马拉松赛扶持补助资金减少200万元、举办环海南国际公路自行车赛儋州赛段扶持补助资金减少30万元、举办中国海南儋州国际象棋特级大师超霸战扶持补助资金减少100万元。
17.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）2018年预算数为120.6万元，比上年预算数增加84.62万元，主要原因是：农村电影设备购置维修和场次补贴增加57.45、电影放映场次补贴资金增加24万元、老放映员生活补助增加3.17万元。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为117.68万元，比上年预算数增加9.15万元，主要原因是社保缴费基数提高。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为1.05万元，比上年预算数增加1.05万元，主要原因是人员工资正常晋升。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为7.4万元，比上年预算数增加2.27万元，主要原因是供养人员增加。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为6.5万元，比上年预算数减少1.89万元，主要原因是人员变动。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为22.48万元，比上年预算数增加6.13万元，主要原因是社保缴费基数提高。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为46.52万元，比上年预算数增加23.69万元，主要原因是人员工资正常晋升。
24.住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）2018年预算数为72.72万元，比上年预算数增加9.9万元，主要原因是人员工资正常晋升。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出为1007.25万元，其中：
人员经费898.04万元，主要包括：行政运行405.28万元、图书馆67.9万元、艺术表演团体104.93、博物馆45.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.68万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.05万元、其他优抚支出7.4万元、行政单位医疗6.5万元、事业单位医疗22.48万元、公务员医疗补助46.52万元、住房公积金72.72万元。
公用经费109.21万元，主要包括：行政运行79.83万元、图书馆8.85万元、艺术表演团体13.81、博物馆6.71万元。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为58.8万元，其中：
公务用车购置及运行费46万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费46万元），与上年预算保持持平。
公务接待费12.8万元，与上年预算保持持平。
五、2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
2018年政府性基金当年拨款2964.70万元，比上年预算数增加2964.70万元，主要原因是：市级文物保护经费增加300万元、行政村文体活动室设备配套经费增加180万元、举办环海南国际公路自行车赛儋州赛段扶持补助资金增加530万元、举办海南儋州国际马拉松赛扶持补助资金增加200万元、举办中国海南儋州国际象棋特级大师超霸战扶持补助资金增加114.7万元、全民文化健身活动经费增加100万元、举办和参加节庆赛事、文化演出增加500万元、全市公共体育设施维修改造资金增加50万元、行政村文体活动建设设备配套资金增加990万元。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出2964.7万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）农村基础设施建设支出（项）2018年预算数为990万元，比上年预算数增加万元，主要是行政村文体活动建设设备配套资金增加990万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）国有其他土地使用权出让收入安排的支出（项）2018年预算数为1974.70万元，比上年预算数增加1974.70万元，主要原因是：市级文物保护经费增加300万元、行政村文体活动室设备配套经费增加180万元、举办环海南国际公路自行车赛儋州赛段扶持补助资金增加530万元、举办海南儋州国际马拉松赛扶持补助资金增加200万元、举办中国海南儋州国际象棋特级大师超霸战扶持补助资金增加114.7万元、全民文化健身活动经费增加100万元、举办和参加节庆赛事、文化演出增加500万元、全市公共体育设施维修改造资金增加50万元。
六、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，儋州市文化广电出版体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算本年收入2114.50万元，政府性基金预算本年收入2964.7万元。支出包括：文化体育与传媒支出1840.15万元；社会保障和就业支出126.13万元；医疗卫生与计划生育支出75.5万元；城乡社区支出2964.7万元；住房保障支出72.72万元。儋州市文化广电出版体育局2018年收支总预算5079.20万元。
七、2018年收入预算情况说明
2018年收入预算5079.20万元，其中：一般公共预算收入2114.5万元，占41.63%；政府性基金收入2964.7万元，占58.37%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年支出预算5079.20万元，其中：基本支出1007.25万元，占19.83%；项目支出4071.96万元，占80.17%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年儋州市文化广电出版体育局本级、儋州市文化市场行政执法支队、儋州市文化馆、儋州市图书馆、儋州市博物馆、儋州市少年儿童业余体育训练学校、儋州市东坡书院管理处、儋州市歌舞团8个独立核算部门的机关运行经费预算109.21万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，儋州市文化广电出版体育局本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，公务用车4辆，一般执法执勤用车1辆。
（三）绩效目标设置情况
2018年儋州市文化广电出版体育局28个项目实行绩效目标管理，涉及项目资金合计859.97万元。
（四）政府采购情况
2018年本级及下属各预算单位政府采购预算项目9个，金额总计268.07万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表（文体局）.xlsx
琼公网安备 46900302000004号
