2018年儋州市司法局部门预算
目录
第一部分 儋州市司法局部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 儋州市司法局2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市司法局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市司法局部门概况
一、 主要职能
我局的主要职能为:
1、贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针、政策,依法拟定并组织实施本市司法行政工作的发展规划、计划。
2、制订并组织实施法治宣传和普及法律常识规划,指导镇、农场、各行业依法治理和法制宣传教育。
3、指导监督律师、法律顾问、法律咨询服务及公证业务工作。
4、参与管理刑满释放人员和解除劳动教养人员安置帮教工作。
5、组织实施法律援助工作。
6、参与全市社会治安综合管理。
二、 部门预算单位构成
我局作为一级预算部门,部门预算由局本级预算部门构成。
第二部分 儋州市司法局2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 儋州市司法局2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1447.8万元。其中,收入总计1447.8万元,包括一般公共预算本年收入1447.8万元,政府性基金预算本年收入0万元;支出总计1447.8万元,包括公共安全支出1218.6万元、社会保障和就业支出94.9万元、医疗卫生与计划生育支出72.6万元、住房保障支出61.7万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市司法局2018年一般公共预算当年拨款1447.8万元,比上年预算数增加594.8万元,主要原因是公共安全支出1218.6万元、社会保障和就业支出94.9万元、医疗卫生与计划生育支出72.6万元、住房保障支出61.7万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1218.6万元,占84.1%;社会保障和就业支出94.9万元,占6.6%;医疗卫生与计划生育支出72.7万元,占5.0%;住房保障支出61.7万元,占4.3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2018年预算数为803.3万元,比上年预算数增加196.7万元,主要原因是增加其他公用支出资金148.4万元和其他交通费用资金48.3万元。
2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政事务(项)2018年预算数为99.5万元,比上年预算数增加了99.5万元,主要原因是增加社区矫正专项经费88万元、工会经费6.5万元和综合工作经费5万元。
3.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2018年预算数为80万元,比上年预算数增加了50万元,原因是预计经费开支增加50万元。
4.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2018年预算数为102万元,比上年预算数增加84万元,主要原因是增加其他商品和服务支出40万元、办公经费27万元、委托业务费17万元。
5.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2018年预算数为133.8万元,比上年预算数增加112.2万元,主要原因是增加社区戒毒(康复)专干工资100.8万元。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为93.7万元,比上年预算数增加8.0万元,原因是人员正常晋升增加开支8.0万元。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为1.2万元,比上年预算数减少0.1万元,原因是预计经费开支减少0.1万元。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为21.2万元,比上年预算数增加3.4万元,原因是人员正常晋升增加开支3.4万元。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为51.4万元,比上年预算数增加41.9万元,原因是预计经费开支增加41.9万元。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为61.7万元,比上年预算数增加10.9万元,原因是预计经费开支增加10.9万元。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出为1032.5万元,其中:
人员经费861.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助(遗属生活补助)、医疗费(公务员医疗补助)、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费170.8万元,主要包括:办公费、福利费、公务用车运行维护费 、其他商品和服务支出。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为36万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
公务用车购置及运行费26万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费26万元),与上年预算持平。
公务接待费10万元,与上年预算持平。
五、2018年收支预算情况说明
按照综合预算原则,儋州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入1447.8万元。支出包括:公共安全支出1218.6万元、社会保障和就业支出94.9万元、医疗卫生与计划生育支出72.6万元、住房保障支出61.7万元。2018年收支总预算为1447.8万元。
六、2018年收入预算情况说明
2018年收入预算1447.8万元,其中:一般公共预算收入1447.8万元,占100%。
七、2018年支出预算情况说明
2018年支出预算1447.8万元,其中:基本支出1032.5万元,占71.3%;项目支出415.3万元,占28.7%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年儋州市司法局本级机关运行经费预算170.9万元。
(二)政府采购情况
2018年儋州市司法局本级无政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,儋州市司法局本级共有车辆6辆,其中,一般执法执勤用车3辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备1台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年儋州市司法局共有7个项目实行绩效目标管理,涉及项目资金415.3万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表(司法局).xlsx