2018年儋州市工业和信息化局部门预算
目录
第一部分 儋州市工业和信息化局部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 儋州市工业和信息化局2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 部门收支总表
六、 部门支出总表
七、 部门支出明细表
八、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市工业和信息化局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市工业和信息化局概况
一、主要职能
研究拟订全市工业和信息化发展的中长期规划和年度计划,并组织实施;参与拟订全市工业、投资项目引导目录;组织拟定高技术产业发展战略、规划;组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策。
二、部门预算单位构成
纳入儋州市工业和信息化局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:儋州市节能监察支队。
第二部分 儋州市工业和信息化局2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 儋州市工业和信息化局2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市工业和信息化部门2018年财政拨款收支总预算1822.72381万元。其中,收入总计1822.72381万元,包括一般公共预算本年收入1155.76381万元,政府性基金预算拨款本年收入666.96万元。支出总计1822.72381万元,包括社会保障和就业支出39.684万元、医疗卫生与计划生育支出29.45502万元、城乡社区支出666.96万元、资源勘探信息等信息支出1062.57751万元、住房保障支出24.04728万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市工业和信息化局2018年一般公共预算当年拨款1155.76381万元,比上年预算数增加741.992948万元,主要是项目支出经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出39.684万元,占2.18%;医疗卫生与计划生育支出29.45502万元,占1.62%;城乡社区支出666.96万元,占36.59%;资源勘探信息等支出1062.57751万元,占58.29%、住房保障支出24.04728万元,占1.32%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为38.46万元,比上年预算数增加13.2483万元,主要是机关事业单位基本养老保险费支出38.46万元。
2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为1.224万元,比上年预算数减少0.0528万元,主要是其他优抚支出1.224万元。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为7.85267万元,比上年预算数增加3.29041万元,主要是行政单位医疗支出7.85267万元。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为1.56295万元,比上年预算数增加1.265086万元,主要是行政单位医疗支出1.56295万元。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为20.0394万元,比上年预算数增加14.26812万元,主要是行政单位医疗支出20.0394万元。
6、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)行政运行(项)2018年预算数为205.106万元,比上年预算数增加71.60724万元,主要是行政运行支出205.106万元
7、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为60.81万元,比上年预算数增加23.81万元,主要是一般行政管理事务支出60.81万元。
8、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)信息安全建设(项)2018年预算数为8元,比上年预算数减少10万元,主要是信息安全建设支出8万元。
9、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)工业和信息产业支持(项)2018年预算数为647.936元,比上年预算数增加627.936万元,主要是工业和信息产业支持支出647.936万元。
10、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)其他工业和信息产业监管支出(项)2018年预算数为128.72551元,比上年预算数增加12.165582万元,主要是其他工业和信息产业监管支出支出128.72551万元。
11、资源勘探信息等支出(类)安全生产监督(款)其他安全生产监管支出(项)2018年预算数为10万元,主要是其他安全生产监管支出支出10万元。
12、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2018年预算数为2万元,主要是中小企业发展专项支出2万元。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为24.04728万元,比上年预算数增加10.45501万元,主要是住房公积金支出24.04728万元。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出为335.01781万元,其中:
人员经费294.41741万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助(遗属生活补助)、医疗费(公务员医疗补助)、住房公积金。
公用经费40.6004万元,主要包括:行政运行、公务用车运行维护费。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为7万元,其中:
公务用车运行费6万元,比上年预算减少4万元,主要是规范公务用车制度。公务接待费1万元,比上年预算减少1万元,主要是规范公务接待标准,严格按照八项规定接待。
五、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出、、资源勘探信息等支出、住房保障支出。儋州市工业和信息化局2018年收支总预算1822.72381万元。
六、2018年收入预算情况说明
儋州市工业和信息化局2018年收入预算1822.72381万元,经费拨款收入1822.72381万元,占100%
七、2018年支出预算情况说明
2018年支出预算1822.72381万元,其中:基本支出335.01781万元,占18.38%;项目支出1487.706万元,占81.62%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年儋州市工业和信息化局本级机关运行经费预算40.6004万元。
(二)政府采购情况
2018年儋州市工业和信息化局本级及下属各预算单位政府采购预算总额3.623万元,其中:政府采购货物预算3.623万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,儋州市工业和信息化局本级及下属各预算单位共有车辆1辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年儋州市工业和信息化局2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算60.81万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:部门预算公开表(工业和信息化局).xlsx