2018年儋州市交通运输局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分            市交通运输局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分            市交通运输局2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分            市交通运输局2018年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分            市交通运输局部门概况

 

一、主要职能

儋州市交通运输局是主管全市交通运输工作的市政府组成部门。主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家及省有关交通行业的方针政策、法律、法规和规章，拟定本市有关交通运输、港航、农村公路工作的法规、规章及发展规划、计划，并组织实施。

    （二）负责交通建设项目的审（报）批、交（竣）工验收；组织交通重点工程建设的实施和监督管理；

    （三）负责审批本市从事公路、水路运输的运力投放（含旅游船（艇）、出租汽车、公交车船），运输服务业、停车站场、搬运装卸、车船维修和驾驶员培训等工作。

    （四）对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控；组织实施农村公路建设、养护；监督运输企业经营行为和服务质量；维护交通行业平等竞争秩序；指导交通行业体制改革，引导交通运输企业优化结构、协调发展。

    （五）制定交通的运力投放额度和年度运行调控计划；负责路政、运政管理及其行政执法；负责客货运站场、客货运代理、汽车租赁（拟）、搬运装卸、汽车与摩托车维修业、汽车美容护理、营运汽车综合性能检测、经营性停车场（点）等服务行业管理。

    （六）负责组织实施交通战备、救灾、抢险等政府指令性物资的运输，做好各种运输协调工作。

    （七）负责全市机动车驾驶学校和驾驶员培训及交通职业培训的行业管理工作。

    （八）负责交通行业科技信息推广和运用的协调工作；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施；负责行业的统计、汇总；指导行业协会的工作；负责协调和组织交通招商引资和对外经济技术交流与合作。

    （九）实施行业安全生产管理，负责交通工程的质量监督与管理。

（十）承办市政府和上级部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入市交通运输局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.市交通运输局本级

2.市交通运输执法支队

3.市地方公路管理站

第二部分 市交通运输局2018年部门预算表

 

（见附件1-9表）

 

第三部分   市交通运输局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市交通运输局2018年财政拨款收支总预算24485733.23

元。其中，收入总计24485733.23元，包括一般公共预算本年收入18485773.23元，政府性基金预算本年收6000000元；支出总计24485733.23元，包括社会保障和就业支出1438960元，医疗卫生和计划生育支出1041217.1元，城乡社区支出6000000元，交通运输支出13103506.93元，金融支出2049000元，住房保障支出853089.2元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款18485773.23元，比上年预算数增加9950666.83元，主要是社会保障和就业支出增加1093587.2元，医疗卫生与计划生育支出增加894004.68元，交通运输支出增加5251555.85元，金融支出增加2049000元，住房保障支出增加662519.1元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出1341040元，占7.25%；其他优抚支出97920元，占0.53%；行政单位医疗52967.5元，占0.29%；事业单位医疗277342元，占1.50%；公务员医疗补助710907.6元，占3.84%；行政运行2642237.8元，占14.30%；公路建设1237193.23，占6.70%；公路养护2049000元，占11.08%；公路运输管理7710775.9元，占41.71%；其他交通运输支出1513300元，占8.19%；住房公积金853089.2元，占4.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数1341040元，比上年预算数增加995667.2元，主要是增加统计局属市交通运输执法支队、市地方公路管理站人员的数据。

2.一般公共服务（类）社会保障和就业（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为97920元，比上年预算数增加97920元，主要是新增支出项目。

3.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为52967.5元，比上年预算数减少518.2元，主要是行政单位医疗支出52967.5元。

4.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为277342元，比上年预算数增加206912.8元，主要是增加统计局属市交通运输执法支队、市地方公路管理站人员的数据。

5.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为710907.6元，比上年预算数增加640478.4元，主要是公务员医疗补助710907.6元。

6.一般公共服务（类）交通运输（款）行政运行（项）2018年预算数为2642237.8元，比上年预算数增加1127963.6元，主要是行政运行项目支出增加1100000元，基本支出增加27963.6元。

7.一般公共服务（类）交通运输（款）公路建设（项）2018年预算数为1237193.23元，比上年预算数增加3762806.8元，主要是公路建设项目1237193.23元。

8.一般公共服务（类）交通运输（款）公路养护（项）2018年预算数为2049000元，比上年预算数增加2049000元，主要是新增实施项目。

9.一般公共服务（类）交通运输（款）公路运输管理（项）2018年预算数为7710775.9元，比上年预算数增加7710775.9元，主要是新增项目。

10.一般公共服务（类）交通运输（款）其他交通运输支出（项）2018年预算数为1513300元，比上年预算数增加353634元，主要是其他交通运输支出1513300元。

11.一般公共服务（类）住房保障（款）住房公积金（项）2018年预算数为853089.2元，比上年预算数增加662519.1元，主要是新增人员缴纳基数增多（统计局属市交通运输执法支队、市地方公路管理站人员的数据）。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输局2018年一般公共预算基本支出为14085280元，其中：

人员经费12948966.4元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他优抚支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、公路运输管理、公路养护、住房公积金;

公用经费1136313.6元，主要包括：行政运行、公路运输管理。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

关于市交通运输局2018年“三公”经费预算数为1210000元，其中：

    因公出国（境）经费60000元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费800000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费800000元），与上年预算持平。

公务接待费350000元，与上年预算持平。

五、2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市交通运输局2018年政府性基金预算当年拨款6000000元，比上年预算数减少4000000元，主要是农村基础设施建设支出减少；一般公共预算拨款16436773.23元，比上年预算数增加7901666.83元，主要是一般公共预算拨款16436773.23元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出6000000元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出6000000元，比上年预算数减少4000000元，主要是城乡社区支出6000000元。

六、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括：社会保险和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、交通运输支出、金融支出、住房保障支出。市交通运输局2018年收支总预算24485773.23元。

七、2018年收入预算情况说明

市交通运输局2018年收入预算24485773.23元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算收入18485773.23元，占75.50%；政府性基金收入6000000元，占24.50%。

八、2018年支出预算情况说明

市交通运输局2018年支出预算24485773.23元，其中：基本支出14085280元，占57.52%；项目支出10400493.23元，占42.48%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年市交通运输局本级、市交通运输执法支队和市地方公路管理站的机关运行经费预算1136313.6元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市交通运输局本级、市交通运输执法支队和市地方公路管理站共有车辆14辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车12辆（其中8辆已达到报废期限，已不能使用）、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2018年市交通运输局本级、市交通运输支队和市地方公路管理站5个项目实行绩效目标管理，涉及公路、水路管理80万元、安全生产预案30万元、2018年交通运输执法年综合工资经费10万元、2018年道路客货运驾驶员从业考试专项业务25万元、购置执法电动车辆15万元。

（四）政府采购情况

2018年市交通运输局本级及下属各预算单位政府采购预算总额80.5万元，其中：办公大楼多媒体、办公桌椅、档案柜等60万元，用于采购办公桌椅、多媒体器材；购置电动执法车辆15万元，用于采购执法电动车3辆；交通运输执法支队年综合工作经费5.5万元，用于采购指纹机1台、电脑4台、空调4台。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

  附表：部门预算公开表（市交通局）.xlsx