2018年儋州市发改委部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分            儋州市发改委部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分             儋州市发改委2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性资金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分               儋州市发改委2018年部门预算情况说明

第四部分            名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分            儋州市发改委部门概况

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一、主要职能：

我委的主要职能为：（一）贯彻执行党和国家及省有关国民经济、社会发展以及对外开放方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究提出全市国民经济、社会发展以及对外开放方面的发展战略、中长期规划和年度计划；提出全市国民经济发展和经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和建议；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；负责全市日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题，并向市政府提出意见和建议。

（三）提出全市社会固定资产投资总规模、规划重大项目和生产布局，作好项目立项、登记、审批与跟踪服务；安排市财政性建设资金和建设项目，审核市财力基建项目概预算，对项目建设全过程进行监督和管理；负责政府投资项目概预算、概算控制和复审工作审核；参与管理国家拨款的建设项目和重点项目的监督稽察工作；参与管理全市建设项目的招投标工作。

（四）负责分析财政、金融等方面情况，组织实施产业政策和监督执行情况；负责协调本市全口径外债的总量控制，结构优化和监测工作。

（五）推进产业结构战略性调整和升级，提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；引导和协调一、二、三产政策的实施。

（六）提出全市城镇发展战略和重大政策措施，负责全市区域经济的统筹协调。

（七）研究分析市场的供求状况，负责全市重要商品的总量平衡和宏观调控；协调全市粮食宏观调控和物价管理监督工作。

（八）做好全市人口、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策、建议；协调各项社会事业发展中的重大问题；推进科技成果的产业化。

（九）研究做好全市能源发展规划，组织协调能源发展工作。

（十）做好市国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。

（十一）承办市政府和上级部门交办的工作。

二、部门预算单位构成

我委作为一级预算部门，部门预算单位由委本级构成。

 

第二部分儋州市发改委2018年部门预算表

 

（见附件1-9表）

 

第三部分儋州市发改委2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1394万元。其中，收入总计1394万元，包括一般公共预算本年收入594万元，政府性基金预算收入800万元；支出总计1394万元，包括一般公共服务支出504万元、社会保障和就业支出36万元、医疗卫生与计划生育支出29万元、住房保障支出25万元，城乡社区支出800万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市发改委2018年一般公共预算当年拨款594万元，比上年预算数减少1061万元，主要是一般公共服务支出504万元、社会保障和就业支出36万元、医疗卫生与计划生育支出29万元、住房保障支出25万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出594万元，占85%；社会保障和就业支出36万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出29万元，占4.8%；住房保障支出25万元，占4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2018年预算数为256万元，比上年预算数增加50万元，主要是人员经费标准的提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为36万元，比上年预算数增加2万元，主要是人员及工资的增加，缴费基数变化等。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为8.7万元，比上年预算数增加1.7万元，主要是人员及工资的增加，缴费基数变化等

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为20万元，比上年预算数增加12万元，主要是人员及工资的增加，缴费基数变化等

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为24.5万元，比上年预算数增加5万元，主要是人员及工资的增加，缴费基数变化等。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2018年预算数为248万元，比上年预算数减少1092万元，主要是其他发展与改革事务支出减少。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出为346万元，其中：人员经费307万元，主要包括：行政运行217万元 、机关事业单位基本养老保险缴费37万元、行政单位医疗8万元、公务员医疗补助20万元、住房公积金25万元;公用经费39万元，主要包括：行政运行39万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

市发改委2018年“三公”经费预算数为28万元，其中：

公务用车购置及运行费23万元，与上年预算持平；公务接待费5万元，与上年预算持平。

五、2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2018年政府性基金预算当年拨款800万元，比上年预算数增加800万元，主要是用于投资项目评估、评审经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2018年政府性基金预算拨款800万元，占当年预算总收入的57.4%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出800万元，占当年预算总收入的57.4%。

六、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。市发改委2018年收支总预算1394万元。

七、2018年收入预算情况说明

市发改委2018年收入预算1394万元；其中：一般公共预算收入594万元，占42.6%，政府性基金收入800万元，占57.4%。

八、2018年支出预算情况说明

市发改委2018年支出预算1394万元，其中：基本支出346万元，占24.8%；项目支出1048万元，占75.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年市发改委本级的机关运行经费预算38.7万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市发改委本级共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。

（三）绩效目标设置情况

2018年市发改委1个项目实行绩效目标管理，涉及其他发展和改革事务管理2.18万元。

（四）政府采购情况

2018年市发改政府采购预算27.8万元，其中：办公自动化设备采购25.2万元，占90.6%；电器设备采购2.6万元，占9.4%。

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   附表：部门预算公开表（2018年市发改委）.xlsx