2018年市畜牧兽医局部门预算
目录
第一部分 市畜牧兽医局部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 市畜牧兽医局2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 部门收支总表
六、 部门收入总表
七、 部门支出总表
八、 部门支出明细表
第三部分 市畜牧兽医局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市畜牧兽医局部门概况
一、 主要职能
(一) 宣传和贯彻执行国家有关发展畜牧业发展方针、政策、法规;制定全市畜牧业发展,动物防疫年度计划和中、长期规划并组织实施;指导全市畜牧业产业结构和布局调整,提出畜牧业发展的重大技术措施。
(二) 主管全市畜牧业技术推广、应用计划工作。负责畜牧业生产技术指导、培训、宣传和示范推广。
(三) 主管全市动物防疫、检疫、诊治、疫病监测和动物防疫监督工作。
(四) 主管全市动物疫情控制和扑灭工作。
(五) 主管全市兽药管理工作。
(六) 主管全市饲料及饲料添加剂的管理工作。
(七) 主管全市种畜禽管理工作。
(八) 主管并指导全市畜牧兽医各所站的工作。
(九) 主管全市草地保护和开发工作。
(十) 承办市政府和上级有关部门交办的其他工作。
二、 部门预算单位构成
我局作为一级预算部门,部门预算由局本级预算部门构成。
第二部分 市畜牧兽医局2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 市畜牧兽医局2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
市畜牧兽医局2018年财政拨款收支总预算17547980.8元。其中,收入总计17547980.8元,包括一般公共预算本年收入17547980.8元;支出总计17547980.8元,包括社会保障和就业支出1736450.8元、医疗卫生与计划生育支出834966.5元、农林水支出14273496元、住房保障支出703067.5元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
市畜牧兽医局2018年一般公共预算当年拨款17547980.8元,比上年预算数增加9921801.2元,主要是一般公共预算增加9921801.2元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1736450元,占9.9%;医疗卫生与计划生育支出834966.5元,占4.76%;农林水支出14273496元,占81.34%;住房保障支出703067.5元,占4%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为1723540元,比上年预算数增加1495940元,主要是比上年项目支出增加1495940元。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为12910.8元,比上年预算数增加142.8元,主要是项目支出增加142.80元。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为249076.9元,比上年预算数减少205402.5元,主要是项目支出减少205402.5元。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为585889.6元,比上年预算数增加537120.3元,主要是比上年支出增加537120.3元。
5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2018年预算数为4207022.8元,比上年预算数增加795701.2元,主要是比上年支出增加795701.2元。
6.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2018年预算数为329200元,比上年预算数减少70800元,主要是项目支出比上年减少70800元。
7.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2018年预算数为9544773.2元,比上年预算数增加6194773.2元,主要是经费支出增加6194773.2元。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为703067.5元,比上年预算数增加586021.2元,主要是支出增加586021.2元。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
市畜牧兽医局2018年一般公共预算基本支出为13577154.8元,其中:
人员经费12531853.9元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助、公务员医疗补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费1045300.9元,主要包括:办公费、福利费、公务用车运行维护费。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
市畜牧兽医局2018年“三公”经费预算数为214000元,其中:
公务用车购置及运行费143000元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费143000元),较上年预算下降10%。下降的主要原因包括:公务用车运行减少。
公务接待费71000元,较上年预算下降10%。下降的主要原因包括:公务接待费严格按八项规定要求标准执行。
五、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,市畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。市畜牧兽医局2018年收支总预算17547980.8元。
六、2018年收入预算情况说明
市畜牧兽医局2018年收入预算17547980.8元,其中:经费拨款收入17547980.8元,占100%。
七、2018年支出预算情况说明
市畜牧兽医局2018年支出预算17547980.8元,其中:基本支出13577154.8元,占77.4%;项目支出3970826元,占22.6%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
市畜牧兽医局2018年机关运行经费预算1045300.9元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,市畜牧兽医局本级及下属各预算单位共有车辆5辆,其中,机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车2辆。
(三)绩效目标设置情况
市畜牧兽医局2018年项目绩效预算2126600元,其中本级预算1351600元,下属各预算单位775000元。主要包括:整县推进畜禽粪无资源化利用项目工作经费、综合工作经费、工会经费、屠宰场升级改造项目工作经费、病死动物无害化处理体系项目工作经费、四项行政许可办证费、动物畜牧产品质量安全检测经费。
(四)政府采购情况
市畜牧兽医局2018年政府采购预算33600元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表(畜牧兽医局).xlsx