2018年儋州市粮食局部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分            儋州市粮食局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分            儋州市粮食局2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分            儋州市粮食局2018年预算情况说明

第四部分            名词解释

 

 

 

 

 

第一部分            儋州市粮食局部门概况

 

一、 主要职能

我局的主要职能是从事粮油事务工作。

二、 部门预算单位构成

我局作为一级预算部门，部门预算由局本级预算部门构成。

第二部分儋州市粮食局2018年部门预算表

（见附件1-9表）

 

 

 

第三部分  儋州市粮食局2018年预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

我局2018年财政拨款收支总预算11228364.60元。其中，收入总计11228364.60元，一般公共预算本年收入1228364.60元；支出总计1228364.60元，包括社会保障和就业支出142916元、医疗卫生与计划生育支出72621元、城乡社区支出10000000元（与去年持平）、住房保障支出59788.80元、粮油物资储备支出953038.80元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

本单位2018年一般公共预算当年拨款11228364.60元，比上年预算数增加178248.4元，主要是2018年我局社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出总计11228364.6元，包括社会保障和就业（208）支出142916元，占1.3%；医疗卫生与计划生育（210）支出72621元，占0.65%;城乡社区（212）支出10000000元（与去年持平）,占89%；住房保障（221）支出59788.80元，占0.54%;粮油物资储备（222）支出953038.80元，占8.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（208）为142916元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出100580元，与上年持平;（2）其他优抚支出42336元；比上年预算数增加9036元，主要是人员基本养老保险缴费基数提高、优抚对象标准提升。

2、医疗卫生与计划生育支出（210）为72621元，其中:(1)行政单位医疗支出422797元，与上年持平；（2）公务员医疗补助支出49824元，比上年预算数增加31727.60元，增加主要是人员缴费基数和标准提高。

3、住房保障支出（221）为59788.80元，其中:住房公积金59788.80元，比上年预算数增加8900.60元，增加主要原因是在职人员缴费基数提高。

4、粮油物资储备支出（222）为953038.80元，其中：（1）行政运行支出602738.80元。

（2）一般行政管理事务支出（222）为105000元。

（3）其他粮油事务支出（222）为120000元。

（4）其他粮油储备支出（222）为125300元。

比上年预算数增加128584.20元，主要增加原因是基本工资、其他公用支出、工会费用增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2018年一般公共预算基本支出为878064.60元，其中：

人员经费770228.60元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费107836元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

本单位2018年“三公”经费预算数为8.8万元，其中：

公务用车购置及运行费4.4万元（其中，公务用车运行费4.4万元），与上年预算持平。公务接待费4万元，与上年预算持平。

五、 政府性基金预算支出表说明

市政府2018年度，按预算拨给1000万作为市级储备粮食风险基金，与去年持平。主要用于2018年市级储备粮保管费、贷款利息、轮换费、评估费、检测费、购销倒挂差价等。

六、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入。支出包括：一般公共服务、项目支出。本单位2018年收支总预算11228364.60元。

七、2018年收入预算情况说明

本单位2018年收入预算11228364.60元，其中：经费拨款收入11228364.60元。

八、2018年支出预算情况说明

本单位2018年支出预算11228364.60元，其中：基本支出878064.60元，占7.8%；项目支出350300元，占3.1%；政府性基金10000000元（与去年持平），占89.1%

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年粮食局机关运行经费预算107836元。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

（二）绩效目标设置情况

2018年本单位4个项目实行绩效目标管理。

1、粮食风险基金：10000000元，绩效指标:储存2.5万吨市级储备粮费用，绩效目标:完成2.5万吨粮食储备开支,成效：完成2.5万吨市级储备粮指标任务。

2、粮食清仓查库工作：120000元，绩效指标：粮食储备管理费用，绩效目标：粮食储备管理费用开支，成效：每年清仓查库2次，抽查4次。

3、粮食收购管理工作: 120000元,绩效指标：粮食收购管理费用，绩效目标：粮食收购管理开支，成效：完成收购计划100%。

4、综合工作经费：105000元，绩效指标是粮食供需平衡调查费，绩效目标是粮食供需平衡调查开支。成效：粮食供需平衡调查50户居民，30户农户。单位工会经费：5300元，绩效指标：工会经费，绩效目标：年终完成100%

（三）政府采购情况

2018年政府采购费用共31400元。其中：

1.从粮食清仓查库工作费用开支16000元，采购电器设备。

2.从粮食收购管理工作费用开支9800元，采购电器设备。

3.从综合工作经费开支5600元，采购办公家俱用具。

 

 

第四部分名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：部门预算公开表（市粮食局）.xlsx