2018年儋州市统计局部门预算
目 录
第一部分 市统计局部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 市统计局2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 市统计局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市统计局部门概况
一、 主要职能
贯彻执行党和国家有关统计工作的方针政策、法律法规;完成国家各项普查、统计调查任务,执行国家统计标准,执行全国统一的基本统计报表制度及市政府举办的其他工作。
二、 部门预算单位构成
纳入市统计局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 市社会经济调查队
2. 市普查中心
第二部分 市统计局2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 市统计局2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
市统计局2018年财政拨款收支总预算1045.75万元。其中,收入总计1045.75万元,包括一般公共预算本年收入1045.75万元;支出总计1045.75万元,包括一般公共服务支出947.56 万元、社会保障和就业支出42.07万元、医疗卫生与计划生育支出30.89万元、住房保障支出25.23万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款1045.75万元,比上年预算数增加45.65万元,比上年同期增长4.6%,主要原因是项目经费增加45.65万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出947.56万元,占90.6%;社会保障和就业支出42.07万元,占4.0%;医疗卫生与计划生育支出30.89万元,占3.0%;住房保障支出25.23万元,占2.4%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2018年预算数为149.93万元,比上年预算数增加25.89万元,主要原因是在职人员(统计局)基本工资、其他公用支出经费增加。
2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(统计信息)(项)2018年预算数为31.31万元,比上年预算数增加14.31万元,主要原因是综合工作经费增加13万元,工会经费增加1.31万元。
3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2018年预算数为197.16万元,比上年预算数减少2.84万元,主要原因是统计调查项目经费减少。
4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2018年预算数为150万元,与上年预算持平。
5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2018年预算数为133万元,比上年预算数增加44万元,主要原因是贫困村监测调查增加44万元。
6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)2018年预算数为106.16万元,比上年预算数减少38.51万元,主要原因是上年基本支出预算编制不够准确,导致该支出科目的预算数比去年减少较多。
7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)2018年预算数为180万元,比上年预算数减少4.14万元,主要原因是镇域经济统计经费减少4.14万元。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为42.07万元,比上年预算数增加3.11万元,主要原因是在职人员工资增加后养老保险缴费支出相应增加。
9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为5.56万元,比上年预算数增加1.07万元,主要原因是上年基本支出预算编制不够准确,行政单位医疗保险缴费比去年。
10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为4.30万元,比上年预算数减少3.68万元,主要原因是上年基本支出预算编制不够准确,事业单位医疗保险缴费比去年减少。
11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位离退休(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为21.02万元,比上年预算数增加9.6万元,主要原因是在职人员工资增加后公务员医疗补助相应增加。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为25.23万元,比上年预算数减少2.17万元,主要原因是上年基本支出预算编制不够准确,2018年在职人员基本工资比2017年减少,住房公积金相应减少。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出为354.28万元,其中:
人员经费312.24万元,主要包括:行政运行121.60万元,事业运行92.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费42.07万元、行政单位医疗5.56万元、事业单位医疗4.30万元、公务员医疗补助21.02万元、住房公积金25.23万元。
公用经费42.04万元,主要包括:行政运行28.33万元、事业运行13.71万元。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
市统计局2018年“三公”经费预算数为30.45万元,其中:
因公出国(境)经费3万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费20.67万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20.67万元),与上年预算持平。公务接待费6.78万元,与上年预算持平。
五、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入1045.75万元。支出包括:一般公共服务支出947.56万元、社会保障和就业支出42.07万元、医疗卫生与计划生育支出30.89万元、住房保障支出25.23万元。市统计局2018年收支总预算1045.75万元。
六、2018年收入预算情况说明
市统计局2018年收入预算1045.75万元,其中:一般公共预算收入1045.75万元,占100%。
七、2018年支出预算情况说明
市统计局2018年支出预算1045.75万元,其中:基本支出354.28万元,占33.88%;项目支出691.47万元,占66.12%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年市统计局本级、市社会经济调查队、市普查中心等的机关运行经费预算42.04万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,市统计局本级及下属各预算单位共有车辆4辆,其中,其他用车4辆。
(三)绩效目标设置情况
2018年市统计局5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算576.16万元。
(四)政府采购情况
2018年儋州市统计局政府采购预算项目专项普查经费12.10万元,其中,办公自动化设备配置数量21台,采购预算金额11.10万元;电器设备配置数量2台,采购预算金额1万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表(统计局).xls