2018年儋州市环境卫生管理局部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分               儋州市环境卫生管理局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分               儋州市环境卫生管理局2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分             儋州市环境卫生管理局2018年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

 

 

 

 

第一部分             儋州市环境卫生管理局部门概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容和环境卫生管理的法律法规及规章；

2、负责全市环境卫生科研工作，实施本市垃圾、粪便无害化处理的管理；

3、负责城区道路、广场的清扫和保洁；

4、负责垃圾处理费、建筑垃圾处置费的收取、实行收支两条线；

5、负责对单位和个人经营城市垃圾、粪便收集、清运、处置等进行资源监督检查；负责张贴、张挂宣传品的监督管理；负责临时堆放物料的监督管理；负责拆除环境卫生设施的监督管理；负责饲养家畜家禽的监督管理；负责城市建筑垃圾处置管理；

6、负责对本市进城路口的机动车辆冲洗台统一管理，并实行监督检查；

7、负责市区公共水域的环境卫生管理工作；

8、负责编制城市市容环境卫生设施的规划并组织实施；

9、参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收；

10、负责城区建筑垃圾的统一管理；

11、负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导。

12、承办市政府和有关部门交办的具体工作。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市环境卫生管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：儋州市环卫局各环卫队（儋州市环卫局生活垃圾处理费征收管理所、儋州市环卫局建筑渣土管理所、儋州市生活垃圾处理场、儋州市环卫局城乡环境卫生督查考核中心）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 儋州市环境卫生管理局2018年部门预算表

 

（见附件1-9表）

 

 

 

 

 

第三部分 儋州市环境卫生管理局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算210524296.4元。其中，收入总计210524296.4元，包括一般公共预算本年收入58060034.35元，政府性基金预算拨款收入152464262元；支出总计210524296.4元，包括社会保障和就业支出522072元，医疗卫生与计划生育支出380957.1元、节能环保支出400000元、城乡社区支出208911438.4元、住房保障支出309828.9元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款58060034.35元，比上年预算数减少129346384.1元，减少的原因是环卫体制改革后，那大城区环境卫生承包给企业管理，承包经费从政府性基金中开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出522072元，占0.9%；医疗卫生与计划生育支出380957.1元，占0.7%。节能环保支出400000元，占0.7%。；城乡社区支出56447176.35元，占97.2%；住房保障支出309828元，占0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2018年预算数为522072元，比去年增加38400元，增长的原因是机关事业单位工资和基本养老保险缴费基数提高。

2.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为380957.1元，比上年预算数增加168562.5元，增长的原因是机关事业单位工资和基本养老保险缴费基数提高。

3.节能环保支出2018年预算数为400000元，比上年预算数减少10050000元，减少的原因是从固体废弃物与化学品经费中开支的项目减少。

4.城乡社区支出2018年预算数为56447176.35元，比上年预算数减少119536524.15元，减少的原因是从一般公共预算经费开支的项目减少。

5.住房保障支出2018年预算数为309828.9元，比上年预算数增加33177.6元，增长的原因是机关事业单位工资提高。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出24642334.35元，其中：

人员经费20983464.75元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他人员工资福利支出、其他人员基本养老保险缴费支出、其他优抚支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、城乡社区环境卫生、住房公积金;

公用经费3658869.6元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

四、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为116000元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费96000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费96000元），比上年预算数减少34000元，减少的原因是1辆公务车调剂给雅星镇政府和加强公务用车管理。

公务接待费20000元，与上年预算数减少130000元，减少的原因是加强公务接待管理。

五、2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2018年政府性基金预算当年拨款152464262元，比上年预算数增加152464262元，增加的原因是儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费、儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理项目、儋州市垃圾处理项目、农村生活垃圾分类收集处理试点项目、公共厕所建设等5个项目从政府性基金中开支。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出2018年预算支出152464262元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体事宜情况

城乡社区支出2018年预算支出152464262元，比上年预算数增加152464262元，增加的原因是儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费、儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理项目、儋州市垃圾处理项目、农村生活垃圾分类收集处理试点项目、公共厕所建设等5个项目从政府性基金中开支。

六、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市环境卫生管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算210524296.4元，其中：一般公共预算收支58060034.35元，政府性基金收支152464262元。收支包括：经费拨款收入、行政事业性收费收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、2018年收入预算情况说明

2018年收入预算210524296.4元，其中：上年结转0万元；一般公共预算收入58060034.35元，占28%；政府性基金收入152464262元，占72%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年支出预算210524296.4元，其中：基本支出24642334.35万元，占12%；项目支出185881962元，占88%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年儋州市环境卫生管理局本级和各环卫队的机关运行经费预算3658869.6元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，儋州市环境卫生管理局本级及各环卫队共有车辆632辆，其中，领导干部用车2辆、特种专业技术用车98辆、其他用车532辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2018年儋州市环境卫生管理局22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算33417700元，政府性基金152464262元。

（四）政府采购情况

2018年儋州市环境卫生管理局本级及下属各预算单位政府采购预算总额34863000元，其中：政府采购货物预算10010000元，其他政府采购服务预算24853000元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：儋州市环境卫生管理局2018年部门预算表.xlsx