2018年儋州市科学技术局部门预算
目录
第一部分 儋州市科学技术局部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 儋州市科学技术局2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市科学技术局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市科学技术局概况
一、 主要职能
(一)贯彻执行党和国家及省有关科学技术、知识产权和地震工作的方针政策、法律法规和规章;依法拟定并组织实施本市科学技术、知识产权和地震工作的政策、法律法规和规章,以及发展规划、计划。
(二)研究提出全市科技发展的重大布局;指导、推动全市科技体制改革工作;参与编制本市重大科学工程的建设规划,编制和实施本市科技基地计划;推进全市科技创新体系建设,提高全市科技创新能力。
(三)负责拟定并组织实施火炬计划、星火计划、重大科技项目计划和科技成果推广计划等各类科技计划,并编制计划项目指南;指导全市高新技术产业开发和科技成果转化,扶持民营科技企业发展。
(四)管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作;促进科技咨询、科技评估、专利服务、技术交易等社会中介组织的发展,推动科技体系的建设。
(五)负责全市知识产权和专利管理工作;负责专利纠纷的调处和冒充专利行为的查处工作;负责全市科研机构、专利代理人和代理机构的资格审核工作。
(六)研究科技人才的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策,负责全市科技、知识产权、地震系统的教育培训与队伍建设。
(七)组织参与有关科技、知识产权、地震工作的对外交流与合作,组织、协调全市科技招商工作,组织重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新,促进科技成果产业化。
(八)负责全市科技、知识产权、地震的宣传和科普工作;负责全市科技统计和相关信息发展工作。
(九)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
(十)负责全市的地震监测和防震减灾工作。
(十一)承办市委、市政府以及上级业务部门交给的其他任务。
二、 部门预算单位构成
纳入儋州科技局2018年部门预算编制范围含地震局,二级预算单位有儋州市地震安全设防中心。
第二部分 儋州市科学技术局2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 儋州市科学技术局2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算13324612.6元。其中,收入总计13324612.6元,包括一般公共预算本年收入4324612.6元,政府性基金预算本年收入9000000元;支出总计13324612.6元,包括科学技术支出2153176.8元、社会保障和就业支出252208元、医疗卫生与计划生育支出184142.9元、城乡社区支出9000000元、国土海洋气象等支出1582817.9元、住房保障支出152267元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市科学技术局2018年一般公共预算当年拨款4324612.6元,比上年预算数增加1110280.1元,主要原因是公积金、社保类和项目支出增加1110280.1元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出2153176.8元,占49.79%;社会保障和就业支出252208元,占5.83%;医疗卫生与计划生育支出184142.9元,占4.26%;国土海洋气象等支出1582817.9元,占36.6%;住房保障支出152267元,占3.52%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1336876.8元,比上年预算数增加637601元,主要原因是业务增加后项目和金额都增加。
2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为166300元,比上年预算数增加166300元,主要原因是综合工作经费增加166300元。
3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)2018年预算数为250000元,比上年预算数增加50000元,主要原因是技术创新服务体系开支增加50000元。
4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2018年预算数为100000元,比上年预算数减少470000元,主要原因是科普经费预计开支减少470000元。
5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2018年预算数为300000元,比上年预算数增加200000元,主要原因是其他科学技术普及支出增加200000元。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为236380元,比上年预算数减少7620元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少7620元。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为15828元,比上年预算数增加3060元,主要原因是遗属人员补助标准提高。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为48848.9元,比上年预算数增加5797.8元,主要原因是人员正常晋升增加开支5797.8元。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为8404.8元,比上年预算数增加8404.8元,主要原因是新增一家下属事业单位。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为126889.2元,比上年预算数增加80949元,主要原因是新增一家下属事业单位。
11.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为356300元,比上年预算数减少356300元,主要原因是新增一家事业单位:儋州市地震局。
12.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项)2018年预算数为50000元,比上年预算数增加20000元,主要原因是新增一家事业单位:儋州市地震安全设防中心。
13.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)2018年预算数为357600元,比上年预算数增加357600元,主要原因是新增一家事业单位:儋州市地震局。
14.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)2018年预算数为100000元,比上年预算数增加100000元,主要原因是新增一家事业单位:儋州市地震安全设防中心。
15.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项)2018年预算数为180000元,比上年预算数减少90000元,主要原因是地震应急救援业务减少90000元。
16.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项)2018年预算数为100000元,比上年预算数增加100000元,主要原因是新增一家事业单位:儋州市地震安全设防中心。
17.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)2018年预算数为238917.9元,比上年预算数增加238917.9元,主要原因是新增一家事业单位:儋州市地震安全设防中心。
18.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)2018年预算数为200000元,比上年预算数增加100000元,主要原因是新增一家事业单位:儋州市地震安全设防中心。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为152267元,比上年预算数增加42010.5元,主要原因是新增一家下属事业单位。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出为2164412.6元,其中:
人员经费1871495.8元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助(遗属生活补助)、医疗费(公务员医疗补助)、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费292916.8元,主要包括:办公费、福利费、公务用车运行维护费。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为167000元,其中:
公务用车购置及运行费127000元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费127000元),比上年预算数减少75000元,下降的主要原因是:加强管理,减少损耗,规范公务用车制度。
公务接待费40000元,比上年预算数减少14000元,下降的主要原因是:强化接待管理,规范公务接待制度。
五、2018年政府性基金预算情况说明
2018年政府性基金预算预算基本支出为9000000元,其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)国有其他土地使用权出让收入安排的支出(项)2018年预算数为9000000元,占当年预算总支出的100%。增加的主要原因是新增国有其他土地使用权出让收入安排的支出。
六、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入4324612.6元、政府性基金收入9000000元。支出包括:科学技术支出2153176.8元、社会保障和就业支出252208元、医疗卫生与计划生育支出184142.9元、城乡社区支出9000000元、国土海洋气象等支出1582817.9元、住房保障支出152267元。儋州市科学技术局2018年收支总预算13324612.6元。
七、2018年收入预算情况说明
2018年收入预算13324612.6元,其中:一般公共预算拨款收入4324612.6元,占32.46%;政府性基金收入9000000元,占67.54%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年支出预算13324612.6元,其中:基本支出2164412.6元,占16.24%;项目支出11160200元,占83.76%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年儋州市科学技术局、儋州市地震局、儋州市地震安全设防中心3个部门机关运行经费预算292916.8元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,儋州市科学技术局本级共有车辆2辆,其中,地震通信应急用车1辆、科技业务用车1辆。
(三)绩效目标设置情况
2018年共有19个项目实行绩效目标管理,涉及项目资金11160200元。
(四)政府采购情况
2018年本级及下属各预算单位政府采购预算项目7个,金额总计3320000元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表(科技局).xlsx