目录

第一部分               儋州市旅游发展委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分              儋州市旅游发展委员会2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分              儋州市旅游发展委员会2018年部门预算情况说明

第四部分              名词解释

第一部分              儋州市旅游发展委员会概况

一、主要职能

我委的主要职能为：负责全市旅游行业管理、旅游政策执行与制定、旅游市场开发、旅游宣传、旅游教育与培训、旅游信息统计与调查等方面。

二、部门预算单位构成

我委作为一级预算部门，部门预算单位由委本级预算部门构成。

第二部分  儋州市旅游发展委员会2018年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分   儋州市旅游发展委员会2018年部门预算情况说明

一、关于儋州市旅游发展委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市旅游发展委员会2018年财政拨款收支总预算2100.88万元。其中，收入总计2100.88万元，包括一般公共预算本年收入2100.88万元；支出总计2100.88万元，包括社会保障和就业支出27.03万元、医疗卫生与计划生育支出20.69万元、商业服务业等支出2036.14万元、住房保障支出17.02万元。

二、关于儋州市旅游发展委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市旅游发展委员会2018年一般公共预算当年拨款2100.88万元，比上年预算数增加115.28万元，主要原因是公务员医疗补助增加以及加大旅游信息咨询服务体系建设经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.03万元，占1.29%、医疗卫生与计划生育支出20.69万元，占0.98%、商业服务业等支出2036.14万元，占96.92%、住房保障支出17.02万元，占0.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为27.03万元，比上年预算数减少0.1万元，主要原因是人员变动。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为6.50万元，比上年预算数增加0.81万元，主要原因是在职人员工资增加后医疗保险相应增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为14.19万元，比上年预算数增加7.81万元，主要原因是在职人员工资增加后公务员医疗补助相应增加。

4.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行支出（项）2018年预算数为178.64万元，比上年预算数增加16.31万元，主要原因是人员工资增加。

5.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为11.52万元，比上年预算数增加11.52万元，主要原因是新增综合工作经费项目11.52万元。

6.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传支出（项）2018年预算数为1700万元，与上年持平。

7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理支出（项）2018年预算数为145.98万元，比上年预算数增加97.22万元，主要原因是加大旅游信息咨询服务体系建设资金投入。

8.住房公积金支出2018年预算数为17.02万元，比上年预算数增加1.71万元，主要原因是在职人员工资增加后住房公积金相应增加。

三、关于儋州市旅游发展委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市旅游发展委员会2018年一般公共预算基本支出为243.38万元，其中：

人员经费210.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费（公务员医疗补助）、住房公积金;

公用经费32.74万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市旅游发展委员会2018年“三公”经费预算情况说明

儋州市旅游发展委员会2018年“三公”经费预算数为44万元，其中：

    因公出国（境）经费10万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车运行费18万元），与较上年预算下降5.26%。下降的主要原因是规范日常车辆管理。

公务接待费16万元，较上年预算下降5.88%。下降的主要原因是规范公务接待标准。

五、儋州市旅游发展委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市旅游发展委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入2100.88万元。支出包括：社会保障和就业支出27.03万元、医疗卫生与计划生育支出20.69万元、商业服务业等支出2036.14万元、住房保障支出17.02万元。儋州市旅游发展委员会2018年收支总预算2100.88万元。

六、关于儋州市旅游发展委员会2018年收入预算情况说明

儋州市旅游发展委员会2018年收入预算2100.88万元，其中：一般公共预算收入2100.88万元，占100%。

七、关于儋州市旅游发展委员会2018年支出预算情况说明

儋州市旅游发展委员会2018年支出预算2100.88万元，其中：基本支出243.38万元，占11.58%；项目支出1857.5万元，占88.42%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年儋州市旅游发展委员会本级机关运行经费预算32.74万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，儋州市旅游发展委员会本级共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、机要通信用车1辆。

（三）绩效目标设置情况

2018年儋州市旅游发展委员会共有7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1857.5万元。

（四）政府采购情况

2018年儋州市旅游发展委员会本级政府采购预算项目5个，金额总计904万元，其中旅游咨询服务中心工作人员工资费用及业务开支费用2万元；旅游促销经费801万元；旅游环境综合整治经费0.5万元；雪茄节经费100万元；旅游信息与数据中心办公经费0.5万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:部门预算公开表（儋州市旅游发展委员会）.xlsx