2018年中共儋州市委办公室部门预算
目录
第一部分 中共儋州市委办公室概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 中共儋州市委办公室2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 中共儋州市委办公室2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共儋州市委办公室概况
一、主要职能
(一)负责市委的日常工作事务,确保市委政务运转。
(二)围绕市委中心工作,对全市经济社会发展等方面的重要方针政策和重大问题进行综合调查研究,提出意见和建议,为市委决策的形成、制定、实施做好服务工作。
(三)负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、省委和市委领导同志批示的督办工作。
(四)负责市委领导及市四套班子领导集体活动的协调安排,重大会议、重要活动的协调;承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻儋单位,市直各部门、各镇的协调工作。
(五)负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委(扩大)会议、市四套班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作。
(六)负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核、报批、印发和报备工作。
(七)负责有关文件(包括密件)的管理、传递和交办工作。
(八)负责市委、市委办各种印章的管理及值班管理等内务管理工作。
(九)负责信息的收集、编辑、报送和通报工作。
(十)负责全市党政机关的机要密码通信、机要保密网络等的规划建设、使用管理和保密工作,协调全市党政系统办公自动化工作。
(十一)负责全市保密工作的管理及实施;负责保密业务培训及对涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统的审批及相关的密级鉴定等工作。
(十二)承办市委和上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入中共儋州市委办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、中共儋州市委机要局
2、儋州市保密局
3、儋州市委总值班室
4、儋州市文学艺术界联合会
第二部分 中共儋州市委办公室2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 中共儋州市委办公室2018年部门预算情况说明
一、关于中共儋州市委办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共儋州市委办公室2018年财政拨款收支总预算8037207.30元。其中,收入总计8037207.30元,包括一般公共预算本年收入8037207.30元;支出总计8037207.30元,包括一般公共服务支出6156483.30元、科学技术支出220000万、社会保障和就业支出880392元、医疗卫生与计划生育支出426230.20元、住房保障支出354101.80元。
二、关于中共儋州市委办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
中共儋州市委办公室2018年一般公共预算当年拨款8037207.3元,比上年预算数减少1019664.8元,减少的主要原因是预计市委办本级项目经费开支减少,其中包括一般公共服务支出6156483.3元、科学技术支出220000元、社会保障和就业支出880392元、医疗卫生与计划生育支出426230.2元、住房保障支出354101.8元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出6156483.3元,占77%;科学技术支出220000元,占3%;社会保障和就业支出880392元,占11%;医疗卫生与计划生育支出426230.2元,占5%;住房保障支出354101.8元,占4%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅)(项)2018年预算数为3788083.3元,比上年预算数减少632620.6元,主要原因是其他公用支出减少。
2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅)(项)2018年预算数为2328400元,比上年预算数减少610600元,主要原因是市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费、专题调研经费等延续性项目经费预计比上年开支减少。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年预算数为40000元,比上年预算数减少236000元,主要原因是减少了慰问经费、加强和改进党委督促检查工作经费。
4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2018年预算数为220000元,比上年预算数增加120000元,主要原因是增加了密码通信主渠道网络、设备更换及运行维护经费。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为610500元,比上年预算数增加14500元,主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险预算增加、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为45096元,比上年预算数增加32328元,主要原因是遗属供养费增加。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为224796元,比上年预算数增加28680元,主要原因是人员工资正常晋升养老保险预算增加。
8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为131145.4元,比上年预算数增加25802.9元,主要原因是人员工资正常晋升医疗保险预算增加。
9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为295084.8元,比上年预算数增加174219.6元,主要原因是公务员医疗补助增加。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为354101.8元,比上年预算数增加64025.3元,主要原因是人员工资正常晋升住房公积金预算增加。
三、关于中共儋州市委办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
中共儋州市委办公室2018年一般公共预算基本支出为5448807.3元,其中:
人员经费4665591.3元,主要包括:行政运行3004867.3元。归口管理的行政单位离退休224792元,机关事业单位基本养老保险缴费支出610500元,其他优抚支出45096元,行政单位医疗131145.4元,公务员医疗补助295084.8元,住房公积金354101.8元。公用经费783216元,主要包括:行政运行783216元。
四、中共儋州市委办公室2018年“三公”经费预算情况说明
中共儋州市委办公室2018年“三公”经费预算数为1225000元,其中:
因公出国(境)经费95000元,比上年预算减少3000元,减少的主要原因是预计出国(境)经费开支减少。
公务用车购置及运行费700000元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费700000元),与上年预算持平。
公务接待费430000元,与上年预算减少2000元,减少的主要原因是严格执行八项规定、控制接待费支出。
五、关于中共儋州市委办公室2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,中共儋州市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入8037207.30元。支出包括:一般公共服务支出6156483.30元、科学技术支出220000万、社会保障和就业支出880392元、医疗卫生与计划生育支出426230.20元、住房保障支出354101.80元。
六、关于中共儋州市委办公室2018年收入预算情况说明
中共儋州市委办公室2018年收入预算8037207.30元,其中:经费拨款收入8037207.30元,占100%。
七、关于中共儋州市委办公室2018年支出预算情况说明
中共儋州市委办公室2018年支出预算8037207.30元,其中:基本支出5448807.30元,占68%;项目支出2588400元,占32%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年市委办、市委机要局、保密局、市委总值班室等的机关运行经费预算783216元。
(二)政府采购情况
2018年中共儋州市委办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额262500元,其中:中共儋州市委办公室本级200000元、中共儋州市委机要局15000元、儋州市国家保密局25500元、儋州市文学艺术届联合会12000元、儋州市委总值班室10000元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,中共儋州市委办公室本级及下属各预算单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车5辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年中共儋州市委办公室本级及下属各预算单位共有16个项目实行绩效目标管理,涉及预算经费404.77万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表(市委办).xlsx