2018年中共儋州市委老干部局部门预算

目录

第一部分   中共儋州市委老干部局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   中共儋州市委老干部局2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分  中共儋州市委老干部2018年部门预算情况说明  第四部分  名词解释

第一部分 中共儋州市委老干部局概况

一、主要职能

我局的主要职能为：

    1、贯彻执行中央、省委和市委有关老干部工作的方针政策；拟定全市老干部工作的计划，并组织实施； 

    2、指导、检查、督促和协调有关单位落实离休干部的政治、生活待遇； 

    3、指导老干部发挥作用，协助有关部门做好老干部思想政治工作； 

    4、检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动，抓好老干部党支部建设； 

    5、协助有关部门做好老干部医疗保健等有关服务； 

    6、承办市委和上级部门交办的工作。

    二、部门预算单位构成

纳入中共儋州市委老干部局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、老干部活动中心

2、老体协

3、关工委

    第二部分  中共儋州市委老干部局2018年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分 中共儋州市委老干部局2018年部门预算说明

一、关于中共儋州市委老干部局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委老干部局2018年财政拨款收支总预算526.79万元。其中，收入总计526.79万元，包括一般公共预算本年收入526.79万元；支出总计526.79万元，包括一般公共服务支出405万元、社会保障和就业支出60万元，文化体育与传媒支出26万元，医疗卫生与计划生育支出19.66万元，住房保障支出16.08万元。

二、关于中共儋州市委老干部局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委老干部局2018年一般公共预算当年拨款526.79万元，比上年预算数增加166.69万元，主要原因是一般公共服务支出405万元、社会保障和就业支出60万元，文化体育与传媒支出26万元，医疗卫生与计划生育支出19.66万元，住房保障支出16.08万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出405万元，占76.89%；社会保障和就业（类）支出60万元，占11.39%，文化体育与传媒（类）支出26万元，占4.94%，医疗卫生与计划生育（类）支出19.66万元，占3.73%，住房保障（类）支出16.08万元，占3.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2018年预算数为94.56万元，与上年持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年预算数为55.8万元，与上年持平。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2018年预算数为63.7万元，比上年预算数增加43.00万元，增加的主要原因是预计乡镇关工委工作经费开支增加。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为73.21万元，比上年预算数增加20.69万元，主要原因是在职人员基本工资增加。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）2018年预算数为0.60万元，比上年预算数增加0.60万元，增加的主要原因是新增工会经费项目。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年预算数为10.61万元，与上年持平。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018年预算数为11.00万元，比上年预算数增加6.00万元，增加的主要原因是预计关工委综合业务管理费增加。

8. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2018年预算数为26.00万元，比上年预算数增加5.00万元，增加的主要原因是预计老体协综合管理经费开支增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为32.17万元，比上年预算数增加3.39万元，增加的主要原因是离退休人员工资提高。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为26.81万元，比上年预算数增加16.63万元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数上调。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数1.06万元，与上年持平。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为2.59万元，比上年预算数增加0.73万元，增加的主要原因是在职人员工资增加后医疗保险相应增加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为13.41万元，比上年预算数增加11.38万元，增加的主要原因是在职人员工资增加后公务员医疗补助相应增加。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为13.4万元，与上年持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为16.09万元，比上年预算数增加11.19万元，增加的主要原因是在职人员工资增加后住房公积金相应增加。

三、关于中共儋州市委老干部局2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委老干部局2018年一般公共预算基本支出为263.57万元，其中：

人员经费235.04万元，主要包括：基本工资57.34万元、津贴补贴81.91万元、奖金1.06万元、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助（遗属生活补助）、医疗费（公务员医疗补助）、住房公积金等。

公用经费28.52万元，主要包括：办公费12.65万元、其他公用经费13.26万元、公务用车运行维护费2.6万元。

四、中共儋州市委老干部局2018年“三公”经费预算情况说明

中共儋州市委老干部局2018年“三公”经费预算数为16万元，与上年持平，其中：

    公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费万0元，公务用车运行费10.5万元），与上年持平。

    公务接待费5.5万元，与上年持平。

五、关于中共儋州市委老干部局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入526.79万元。支出包括：一般公共服务支出405万元、社会保障和就业支出60.04万元，文化体育与传媒支出26万元，医疗卫生与计划生育支出19.66万元，住房保障支出16.09万元。中共儋州市委老干部局2017年收支总预算526.79万元。

六、关于中共儋州市委老干部局2018年收入预算情况说明

中共儋州市委老干部局2018年收入预算526.79万元，其中：经费拨款收入526.79万元，占100%；

七、关于中共儋州市委老干部局2018年支出预算情况说明

中共儋州市委老干部局2018年支出预算526.79万元，其中：基本支出263.56万元，占50.03%；项目支出263.22万元，占49.97%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年中共儋州市委老干部局机关运行经费预算28.52万元。

    （二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共儋州市委老干部局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车1辆，一般用车1辆。

（三）政府采购情况

     2018年中共儋州市委老干部局及下属各预算单位政府采购预算总额4.00万元，其中涉及老干部局本级2.00万元、下属预算单位2.00万元。

（四）绩效目标设置情况

     2018年中共儋州市委老干部局及下属预算单位共23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算金额259.56万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。