2018年儋州市归国华侨联合会部门预算

目录

第一部分               儋州市归国华侨联合会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分              儋州市归国华侨联合会2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分             儋州市归国华侨联合会2018年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

        第一部分  儋州市归国华侨联合会概况

一、 主要职能

市侨联会的主要职能为：1、负责做好与侨眷群众的密切关系，服务、关心、支持侨界群众的生活，倾听和反映侨界群众意见和呼声。2、负责做好群众来信来访服务工作，依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。3、负责开展动员侨界力量，积极为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会出谋划策，写提案、提建议。4、负责发挥团结和动员广大归侨侨眷的力量，加强与海外侨胞的联系联谊、交流往来，进一步凝聚侨心、发挥侨智、挖掘侨力，为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会提供正能量。5、完成市委市政府交办和上级部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

儋州市归国华侨联合会作为一级预算部门，部门预算单位由我会本级预算部门构成。

   第二部分  儋州市归国华侨联合会2018年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分 儋州市归国华侨联合会2018年部门预算情况说明

一、关于儋州市归国华侨联合会部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市归国华侨联合会2018年财政拨款收支总预算118.41万元。其中，收入总计118.41万元，包括一般公共预算本年收入118.41万元；支出总计118.41万元，包括一般公共服务支出98.27万元、社会保障和就业支出8.30万元、医疗卫生与计划生育支出6.45万元、住房保障支出5.39万元。

二、关于儋州市归国华侨联合会部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市归国华侨联合会2018年一般公共预算当年拨款118.41万元，比上年预算数增加9.01万元，主要原因是一般公共服务支出比上年预算增加10.95万元，其中社会保障和就业支出比上年预算减少2.92万元；医疗卫生与计划生育支出比上年预算增加1.65万元；住房保障支出比上年预算减少0.67万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出98.27万元，占82.99%；社会保障和就业支出8.30万元，占7.01%；医疗卫生与计划生育支出6.45万元，占5.45%；住房保障支出5.39万元，占4.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）2018年预算数为56.19万元，比上年预算数减少6.61万元，主要原因是在职人员调离后基本工资减少。

2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为42.08万元，比上年预算数增加17.58万元，主要原因是增加侨代会5万元，捐赠款8万元，工会经费0.48万元，业务综合工作经费4.1万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为8.30万元，比上年预算数减少2.90万元，主要原因是人员变动减少。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2018年预算数为1.96万元，比上年预算数减少0.34万元，主要原因是人员变动减少。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2018年预算数为4.49万元，比上年预算数增加1.99万元，主要原因是人员正常晋升工资增加后公务员医疗补助相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为5.39万元，比上年预算数减少0.71万元，主要原因是人员变动减少。

    三、关于儋州市归国华侨联合会部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市归国华侨联合会2018年一般公共预算基本支出为76.33万元，其中：

人员经费65.14万元，主要包括：行政运行45.00万元、机关事业单位基本养老保险8.30万元、行政单位医疗1.96万元、公务员医疗补助4.49万元、住房公积金5.39万元。

公用经费11.19万元，主要包括：行政运行11.19万元。

四、儋州市归国华侨联合会部门2018年“三公”经费预算情况说明

儋州市归国华侨联合会2018年“三公”经费预算数为4.50万元，与上年持平，其中：

公务用车购置及运行费2.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.50万元），与上年持平。

公务接待费2.00万元，与上年持平。

五、关于儋州市归国华侨联合会部门2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入118.41万元。支出包括：一般公共服务支出98.27万元、社会保障和就业支出8.30万元、医疗卫生与计划生育支出6.45万元、住房保障支出5.39万元。儋州市归国华侨联合会2018年收支总预算118.41万元。

六、关于儋州市归国华侨联合会部门2018年收入预算情况说明

儋州市归国华侨联合会2018年收入预算118.41万元，其中：一般公共预算收入118.41万元，占100%。

七、关于儋州市归国华侨联合会部门2018年支出预算情况说明

儋州市归国华侨联合会2018年支出预算118.41万元，其中：基本支出76.33万元，占64.46%，包括：行政运行56.19万元、机关事业单位基本养老保险8.30万元、行政单位医疗1.96万元、公务员医疗补助4.49万元、住房公积金5.39万元；项目支出42.08万元，占35.54%，包括一般行政管理事务42.08万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年儋州市归国华侨联合会本级的机关运行经费预算11.19万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，儋州市归国华侨联合会本级预算单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2018年儋州市归国华侨联合会本级绩效目标设置3个，涉及一般公共预算21万元，其中：综合经费经费8万元，国内捐赠收入8万元，维权服务工作经费5万元。

（四）政府采购情况

2018年儋州市归国华侨联合会本级无政府采购预算。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表（市侨联）.xlsx