2018年儋州市残疾人联合会
部门预算
目录
第一部分 残疾人联合会部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 残疾人联合会2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门支出明细表
第三部分 残疾人联合会2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 残疾人联合会部门概况
一、 主要职能
残疾人联合会的主要职能为:维护残疾人合法权益,开展残疾人康复、教育、劳动就业等工作。
二、 部门预算单位构成
残疾人联合会作为一级预算部门,部门预算单位由会本级预算部门和儋州市残疾人就业服务中心等1家下属预算单位构成。
第二部分 残疾人联合会2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 残疾人联合会2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算930.94595万元。其中,收入总计930.94595万元,包括一般公共预算本年收入930.94595万元;支出总计930.9459万元。社会保障和就业支出893.95728万元;医疗卫生与计划生育支出20.38144万元;住房保障支出16.60722万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款930.94595万元,比上年预算数增加70.76141万元,主要是助残扶贫工作。其中基本支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出26.17万元;其他优抚支出1.0404万元;行政运行99.78721万元;一般行政管理事务15万元;行政单位医疗3.71087万元;事业单位医疗2.83121万元;公务员医疗补助13.83936万元;住房公积金16.60723;项目支出:残疾人康复50万元;残疾人就业和扶贫84.59967万元;残疾人体育5万元;残疾人生活和护理补贴16.8万元;其他残疾人事业支出444.36万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出893.95728万元,占96.03%;医疗卫生与计划生育支出20.38144万元,占2.19%;住房保障支出16.60722万元,占1.78%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出893.95728万元;其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出26.17万元;其他优抚1.0404万元;行政运行99.78721万元;残疾人康复50万元;残疾人就业和扶贫84.59967万元;残疾人体育5万元;其他残疾人事业支出444.36万元;一般行政管理事务15万元;残疾人生活护理和补助168万元。较2017年增加71.97841万元,预计经费开支增加。
2.医疗卫生与计划生育支出20.38144万元;其中:行政单位医疗3.71087万元;公务员医疗补助13.83936万元;事业单位医疗2.83121。较2017年增加13.26261万元,主要是公务员及事业医疗支出增加。
3.住房保障支出16.60722万元;其中:住房公积金16.60722万元。较2017年增加7.52039万元,主要是单位人员变动。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出为233.58595万元,其中:
人员经费205.02491万元,主要包括:基本工资39.2076万元;津贴补贴38.916万元;奖金3.2673万元;其他社会保障缴费(工伤、生育、医疗保险等)3.58926万元;机关事业单位基本养老保险缴费26.17万元;生活补助(遗属生活补助).6384万元;医疗费(公务员医疗补助)13.83936万元、住房公积金16.60723万元。
公用经费28.56104万元,主要包括:办公费9.6万元;福利费0.02496万元;公用车运行维护费1.3万元。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
残疾人联合会2018年“三公”经费预算数为25.8万元。公务用车购置及运行费14.8万元(其中公务用车运行费14.8万元),与上年预算持平。
公务接待费11.00万元,与上年预算持平。
五、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入701.78453;专项收入158.4万元。支出包括:社会保障和就业支出893.95728万元;医疗卫生与计划支出20.38144万元;住房保障支出16.60722万元。我会2018年收支总预算930.94595万元。
六、2018年收入预算情况说明
残疾人联合会2018年收入预算930.94595万元;经费拨款收入701.78453万元,占81.59%;专项收入158.4万元,占18.41%;
七、2018年支出预算情况说明
残疾人联合会2018年支出预算930.94595万元,其中:基本支出233.58595万元,占25.09%;项目支出697.36万元,占74.91%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年残疾人联合会本级、下属单位残疾人服务中心机关运行经费预算28.56104万元。
(二)绩效目标设置情况
2018年残疾人联合会24个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算692.36万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表(残联).xlsx