2018年民进儋州市委员会部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分               民进儋州市委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分               民进儋州市委员会2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分              民进儋州市委员会2018年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

第一部分 民进儋州市委员会概况

一、主要职能

我会的主要职能为：坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督、政治协商的职责，积极参加社会主义物质文明建设，致力于社会主义精神文明建设，为实现经济可持续发展和社会全面进步献计出力。

二、部门预算单位构成

我会作为一级预算部门，部门预算单位由会本级原酸部门构成。

 

第二部分  民进儋州市委员会2018年部门预算表

（见附件1-9表）

 

第三部分   民进儋州市委员会2018年部门预算情况说明

 

一、关于民进儋州市委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

民进儋州市委员会2018年财政拨款收支总预算92.14万元。其中，收入总计92.14万元，包括一般公共预算本年收入92.14万元；支出总计92.14万元，包括一般公共服务支出83.27万元、社会保障和就业支出3.62万元、医疗卫生与计划生育支出2.83万元、住房保障支出2.41万元。

二、关于民进儋州市委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

民进儋州市委员会2018年一般公共预算当年拨款92.14万元，比上年预算数增加17.99万元，主要原因是一般公共服务支出83.27万元、社会保障和就业支出3.62万元、医疗卫生与计划生育支出2.83万元、住房保障支出2.41万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出83.27万元，占90.37%；社会保障和就业支出3.62万元，占3.93%；医疗卫生与计划生育支出2.83万元，占3.08%；住房保障支出2.41万元，占2.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（项）2018年预算数为44.27万元，比上年预算数增加7.13万元，主要原因是在职人员工资增加以及公用支出经费增加。

2.一般公共服务（类）其他民主党派及工商联事务支出（项）2018年预算数为39万元，比上年预算数增加9万元，主要原因是新增专题调研经费5万元和支部及专委会工作经费4万元。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险（项）2018年预算数为3.62万元，比上年预算数增加0.19万元，主要原因是在职人员工资增加后单位基本养老保险相应增加。。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）2018年预算数为0.82万元，比上年预算数增加0.12万元，主要原因是在职人员工资增加后行政单位医疗相应增加。。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2018年预算数为2.01万元，比上年预算数增加1.17万元，主要原因是在职人员工资增加后公务员医疗补助相应增加。

6.住房保障支出（类）住房公积金（项）2018年预算数为2.41万元，比上年预算数增加0.39万元，主要原因是在职人员工资增加后住房公积金相应增加。

三、关于民进儋州市委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

民进儋州市委员会2018年一般公共预算基本支出为53.14万元，其中：

人员经费28.39万元，主要包括：工资奖金19.53万元、其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）0.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.62万元、公务员医疗补助2.01万元、住房公积金2.41万元;

公用经费24.75万元，主要包括：办公费2.4万元、其他商品和服务支出22.35万元。

四、民进儋州市委员会2018年“三公”经费预算情况说明

民进儋州市委员会2018年“三公”经费预算数为1.5万元，与上年持平，其中：

公务接待费1.5万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

五、关于民进儋州市委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，民进儋州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入92.14万元。一般公共预算本年收入92.14万元；支出总计92.14万元，支出包括：一般公共服务支出83.27万元、社会保障和就业支出3.62万元、医疗卫生与计划生育支出2.83万元、住房保障支出2.41万元。民进儋州市委员会2018年收支总预算92.14万元。

六、关于民进儋州市委员会2018年收入预算情况说明

民进儋州市委员会2018年收入预算92.14万元，其中：经费拨款收入92.14万元，占100%。

七、关于民进儋州市委员会2018年支出预算情况说明

民进儋州市委员会2018年支出预算92.14万元，其中：基本支出53.14万元，占57.67%；项目支出39万元，占42.33%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年民进儋州市委员会本级的机关运行经费预算24.75万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，民进儋州市委员会本级共有车辆1辆，已纳入儋州市直机关事务管理局管理。无价值100万元以上设备。

（三）绩效目标设置情况

    2018年民进儋州市委员会3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算39万元。

（四）政府采购情况

    2018年民进儋州市委员会政府采购预算总额30万元，其中：丹阳学校初中教学楼修缮工程采购经费30万元。

 

 

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：部门预算公开表（民进）.xlsx