2018年市科学技术协会部门预算
目录
第一部分 儋州市科学技术协会部门概况
一、 主要职能
二、 预算单位构成
第二部分 儋州市科学技术协会2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市科学技术协会2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市科学技术协会部门概况
一、 主要职能
儋州市科学技术协会主要职能是:组织科技工作者贯彻执行科学技术政策法规;开展学术交流,活跃学术思想,促进科技进步和学科发展;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展实用技术培训和科技工作者继续教育工作;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;表彰奖励优秀科技工作者和举荐科技人才;牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》,围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五类重点人群开展科学素质行动,提升公民科学素质等活动。
二、 部门预算单位构成
市科学技术协会作为一级预算部门,部门预算单位由市科学技术协会本级预算部门构成。
第二部分 儋州市科学技术协会2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 儋州市科学技术协会2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
市科协2018年财政拨款收支总预算1962921.7元。其中,收入总计1962921.7元,包括一般公共预算本年收入1962921.7元;支出总计1962921.7元,包括科学技术支出1625425.9、社会保障和就业支出150628元、医疗卫生与计划生育支出102089.2元、住房保障支出84778.6元。
二、关于科协2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
科协2018年一般公共预算当年拨款196292.7元,比上年预算数增加213057.3元,主要是主要原因是:预算经费开支增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出1625425.9元,占82.8%;社会保障和就业支出150628元,占7.6%;医疗卫生与计划生育支出102089.2元,占5.2%;住房保障支出84778.6元,占4.4%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为847925.9元,比上年预算数增加126124.5元。主要原因是预算经费开支增加126124.5元。
2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为307500元,比上年预算数减少262500元。主要原因是其他科学技术管理事务支出减少262500元。
3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2018年预算数为470000元,比上年预算数增加270000元。主要原因是科学技术支出一般行政管理事务增加270000元。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为129820元,比上年预算数增加6400元。主要原因是养老保险缴费基数略有提高。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为20808元,比上年预算数增加8040元。主要原因是遗属供养费标准提高。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为31440.4元,比上年预算数增加1737.4元。主要原因是医保基数略有提高。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为70648.8元,比上年预算数增加40945.8元。主要原因是公补基数提高。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为84778.6元,比上年预算数增加13491.4元。主要原因是人员正常晋升。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出为1185421.7元,其中:
人员经费1043023.3元,主要包括:机关事业单位基本养老缴费支出、其他优抚支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。
公用经费142398.4元,主要包括:办公费、福利费、公务用车运行维护费。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为110000元,其中:
公务用车购置及运行费101000元(其中,公务用车运行费101000元),与上年预算持平。
公务接待费9000元,与上年预算持平。
五、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入1962921.7元。支出包括:科学技术支出1625425.9元、社会保障和就业支出150628元、医疗卫生与计划生育支出102089.2元、住房保障支出84778.6元。市科协2018年收支总预算1962921.7元。
六、2018年收入预算情况说明
2018年收入预算1962921.7元,其中:一般公共预算收入1962921.7元,占100%。
七、2018年支出预算情况说明
2018年支出预算1962921.7元,其中:基本支出1185421.7元,占60.39%;项目支出777500元,占39.61%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年市科协的机关运行经费预算142398.4元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,市科协预算单位共有车辆2辆,其中,公务用车1辆,科普大蓬车专业用车1辆(中国科协赠)。
(三)绩效目标设置情况
2018年市科协共有2个项目实行绩效目标管理,涉及项目资金770000元。
(四)政府采购情况
2018年政府采购预算项目2个,政府采购预算金额合计160000元,其中:综合工作经费60000元,科普经费100000元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表(科协).xlsx