2018年儋州市工商业联合会部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分               儋州市工商业联合会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分               儋州市工商业联合会2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分              儋州市工商业联合会2018年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

 

 

 

 

第一部分              儋州市工商业联合会概况

 

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我会部门本级预算收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

（一）参与制定市涉及民营经济的意见、规定的工作。发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）向非公有制人士宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法；

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建设；

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，扶危济困、德行并重，发展企业、回馈社会；

（六）为民营企业提供信息、融资、咨询等服务；

（七）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（八）承办政府和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

    我会作为一级预算部门，部门预算单位由我会本级预算部门构成。

第二部分  儋州市工商业联合会2018年部门预算表

 

（见附件1-9表）

 

第三部分   儋州市工商业联合会2018年部门预算情况说明

 

一、关于儋州市工商业联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市工商业联合会2018年财政拨款收支总预算1709725.2元。其中，收入总计1709725.2元，包括一般公共预算本年收入1709725.2元；支出总计1709725.2元，包括一般公共服务支出1275706.1元、教育支出105000元、社会保障和就业支出144404元、医疗卫生与计划生育支出101062元、住房保障支出83553.1元。

二、关于儋州市工商业联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市工商业联合会2018年一般公共预算当年拨款1709725.2元，比上年预算数减少619174.8元，主要原因为项目经费减少，其中一般公共服务支出1275706.1元、教育支出105000元、社会保障和就业支出144404元、医疗卫生与计划生育支出101062元、住房保障支出83553.1元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1275706.1元，占74.61%；教育支出105000元，占6.14%；社会保障和就业支出144404元，占8.45%；医疗卫生与计划生育支出101062元，占5.91%；住房保障83553.1元，占4.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2018年预算数为843206.1元，比上年预算数增加666138.1元，主要原因是在职人员正常晋升工资增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为227500元，比上年预算数增加107500元，主要原因是综合工作经费有所增加。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2018年预算数为205000元，比上年预算数减少1020000元，主要原因是原下属预算单位非公经济组织党工委已被合并至其他部门，项目经费减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为105000元，与上年持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为134000元，比上年预算数增加35700元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为10404元，比上年预算增加4020，主要原因是遗属人员供养费提高。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为31434.4元，比上年预算数增加29250.6元，主要原因是在职人员正常晋升工资增加后医疗保险相应增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为69627.6元，比上年预算数增加67191元，主要原因是在职人员正常晋升工资增加后公务员医疗补助相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为83553.1元，比上年预算数增加25075.1元，主要原因是在职人员正常晋升工资增加后住房公积金相应增加。

 

三、关于儋州市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出为1172225.2元，其中：

人员经费1021978元，主要包括：行政运行692958.9元、机关事业单位基本养老保险134000元、其他优抚支出10404元、行政单位医疗31434.4、公务员医疗补助69627.6元、住房公积金83553.1元。

公用经费150247.2元，主要包括：办公费137247.2元、公务用车运行维护费13000元。

四、儋州市工商业联合会2018年“三公”经费预算情况说明

儋州市工商业联合会2018年“三公”经费预算数为10.8元，与上年持平，其中：

公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），与上年持平。

公务接待费2.8万元，与上年持平。

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

 五、关于儋州市工商业联合会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入1709725.2元。支出包括：一般公共服务支出1275706.1元、教育支出105000元、社会保障和就业支出144404元、医疗卫生与计划生育支出101062元、住房保障支出83553.1元。儋州市工商业联合会2018年收支总预算1709725.2元。

六、关于儋州市工商业联合会2018年收入预算情况说明

儋州市工商业联合会2018年收入预算1709725.2元。经费拨款收入1709725.2元，占100%。

七、关于儋州市工商业联合会2018年支出预算情况说明

儋州市工商业联合会2018年支出预算1709725.2元，其中：基本支出1172225.2元，占68.56%；项目支出537500元，占31.44%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年儋州市工商业联合会本级的机关运行经费预算150247.2元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，儋州市工商业联合会本级预算单位共有车辆1辆。

（三）绩效目标设置情况

2018年儋州市工商业联合会1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7500元。

（四）政府采购情况

2018年儋州市工商业联合会本级无政府采购预算。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：部门预算公开表（工商联）.xlsx