2018年儋州市总工会部门预算

目录

第一部分            儋州市总工会部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分            儋州市总工会2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分            儋州市总工会2018年部门预算情况说明

第四部分            名词解释

第一部分            儋州市总工会部门概况

（一）市总工会主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议，根据市委、市政府的部署，结合全市实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

加强工会自身改革和建设，督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制；协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及五一劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

（二）部门预算单位构成

我会作为一级预算部门，部门预算单位由我会本级预算部门构成。

第二部分儋州市总工会2018年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分儋州市总工会2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市总工会2018年财政拨款收支总预算403.68万元。其中经费拨款收入403.68万元，无政府性基金预算本年收入；支出总计403.68元，包括一般公共服务支出340.62万元、社会保障和就业支出43.26万元、医疗卫生与计划生育支出10.90万元、住房保障支出8.91万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市总工会2018年一般公共预算当年拨款403.68万元，比上年预算增加28.27万元，其原因为人员调入处级人员2名，人员工资有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出340.62万元，占总支出84.38%；其中：基本支出153.8万元；项目支出249.88万元，基本与上年持平；社会保障和就业支出43.26万元，占总支出10.72%；住房保障支出8.91万元，占总支出2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018年预算数为729894元，与上年预算数持平。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2018年预算数为177524.7元，与上年预算数持平。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2018年预算数为2498800元，与上年持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为198552元，与上年持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为227620元，与上年持平。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为6384元，与上年持平。

7.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为25857元，与上年持平

8.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为8902.6元，与上年持平。

9.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为74223.6元，与上年持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为89068.3元，与上年持平。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市总工会2018年一般公共预算基本支出为153.82万元，其中：

人员经费137.31万元，主要包括：1、行政运行支出58.53万元，事业运行15.72万元、离退休人员19.86万元、机关事业养老22.76万元、其他优抚支出0.64万元，行政单位医疗2.59万元。事业单位医疗0.89万元，公务员医疗补助7.42万元，住房公积金8.91万元。

公用经费16.49万元，主要包括：行政运行14.46万元、事业运行2.03万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

儋州市总工会2018年“三公”经费预算数为24.98万元，其中：

因公出国（境）经费5万元，与上年持平；                             

公务用车购置及运行费9.48万元，公务接待费10.5万元，同比上年预算减少9.5%，主要是规范公务用车管理，公务接待标准严格按照八项规定标准。

五、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市总工会财政预算拨付的全部收入反映在预算中，收入和支出均纳入部门预算管理。2018年总预算经费拨款收入403.68万元，支出总预算403.68万元。

六、2018年收入预算情况说明

儋州市总工会2018年收入预算412.05万元，同比上年减少2.03%，无上年结转，均为经费拨款收入。

七、2018年支出预算情况说明

儋州市总工会2018年支出预算403.68万元。一般公共服务支出403.68万元；其中：基本支出153.82万元，占总支出38.1%；项目支出249.88万元，占总支出61.9%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年儋州市总工会机关运行经费预算153.82万元。

（二）政府采购情况

2018年儋州市总工会本级及下属各预算单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，儋州市总工会本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，单位无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年儋州市总工会项目实行绩效目标管理预算71.88万元，其中：工会经费支出0.63万元，综合工作经费支出7.25万元。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：部门预算公开表（市工会）.xlsx