目录

第一部分   洋浦经济开发区投资促进中心（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  洋浦经济开发区投资促进中心2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   洋浦经济开发区投资促进中心2026年预算情况  说明

第四部分   名词解释

第一部分   洋浦经济开发区投资促进中心（单位）概况

一、主要职能

（一） 负责协助开展招商联系接洽、政策推介、招商策划、宣传推介等招商相关工作；

（二） 负责开展招商项目跟踪、服务、管理工作，建立招商投资项目库（清单），推动项目落地；

（三） 协助开展商务贸易、进出口贸易统计、管理、服务保障等工作；

（四） 收集梳理招商政策、企业信息、招商动态，起草工作专报，分析招商情况；

（五） 协同有关部门做好招商企业落地的投资、促进、服务保障工作；

（六） 承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

洋浦经济开发区投资促进中心为隶属洋浦经济开发区投资促进局的副处级公益一类事业单位，共有内设机构4个，分别是综合管理科、企业服务科、政策信息科、投资促进科。

第二部分  洋浦经济开发区投资促进中心2026年单位预算表 

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  洋浦经济开发区投资促进中心2026年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

洋浦经济开发区投资促进中心2026年财政拨款收支总预算102086.61万元，比上年预算数增加25009.92万元，主要是1.企业产业资金项目经费调增;2.人员调整故社保、公积金等经费调增。其中，收入总计102086.61万元，包括一般公共预算本年收入65797.73万元、上年结转288.88万元，政府性基金预算本年收入36000万元；支出总计102086.61万元，其中一般公共预算本年支出66086.61万元,包括一般公共服务支出65710.86万元、社会保障和就业支出38.10万元、卫生健康支出27.48万元、  商业服务业等支出288.88万元、住房保障支出21.29万元，政府性基金预算本年支出36000万元，包括城乡社区支出36000万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区投资促进中心2026年一般公共预算当年拨款66086.61万元，比上年预算数增加15319.92万元，主要是1.企业产业资金项目经费调增;2.人员调整故社保、公积金等经费调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出65710.86万元，占99.43%；社会保障和就业支出38.10万元，占0.05%；卫生健康支出27.48万元，占0.04%；商业服务业等支出288.88万元，占0.44%；住房保障支出21.29万元，占0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为18.75万元，比上年预算数减少0.21万元。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026年预算数为185.61万元，比上年预算数增加25.24万元，主要是人员调整故经费有所增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2026年预算数为65506.5万元，比上年预算数增加34890.1万元，主要是企业产业资金项目经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为25.4万元，比上年预算数增加3.71万元，主要是人员调整而社保经费有所增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为12.7万元，比上年预算数增加1.85万元，主要是人员调整而社保经费有所增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.41万元，比上年预算数减少0.87万元，主要是社保基数调整故经费有所调减。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为19.08万元，比上年预算数增加2.39万元，主要是人员调整而经费有所调增。

8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026年预算数为288.88万元，比上年预算数增加84.88万元，主要是上年结转的一般公共预算拨款。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.29万元，比上年预算数增加2.84万元，主要是人员调整而公积金经费有所调增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区投资促进中心2026年一般公共预算基本支出为291.23万元，其中：

人员经费272.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；

公用经费18.75万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦经济开发区投资促进中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）洋浦经济开发区投资促进中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区投资促进中心2026年政府性基金预算当年拨款36000万元，比上年预算数增加9690万元，主要是企业产业资金项目经费调增。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出36000万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为36000万元，比上年预算数增加9690万元，主要是企业产业资金项目经费调增。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

洋浦经济开发区投资促进中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。洋浦经济开发区投资促进中心2026年收支总预算102086.61万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

洋浦经济开发区投资促进中心2026年收入预算102086.61万元，其中：上年结转288.88万元，占0.28%；一般公共预算拨款收入65797.73万元，占64.45%；政府性基金预算拨款收入36000万元，占35.26%。比上年预算数增加25009.92万元，主要是企业产业资金项目经费调增。

九、支出预算情况说明

洋浦经济开发区投资促进中心2026年支出预算102086.61万元，其中：基本支出291.23万元，占0.29%；项目支出101795.38万元，占99.71%。比上年预算数增加25009.92万元，主要是企业产业资金项目经费调增。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年单位机关运行经费预算0万元，事业单位没有机关运行预算。

（二）政府采购情况

2026年洋浦经济开发区投资促进中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，洋浦经济开发区投资促进中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年洋浦经济开发区投资促进中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算66086.61万元、政府性基金36000万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合工作经费项目，预算安排4.5万元，主要用于办公费、手续费、差旅费、其他商品和服务支出，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

2.现代服务业产业资金项目，预算安排101795.38万元，主要用于企业产业资金支付，绩效目标是促进现代服务业产业发展，提升服务质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。