发布时间:2018-08-27
海南省儋州市政协办公室2017年度
部门决算公开说明
一、政协儋州市委员会机关主要职能及部门概况
政协儋州市委员会设有5个工作机构,是为政协履行职能服务的政治机关。统称为政协机关,5个工作机构部门预算及决算统一放入政协儋州市委员会办公室编制。
(一)部门职责
1、办公室,其主要职责:
(1)负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、常委专题会议及其他重要会议的组织和会务工作。
(2)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定和重大工作部署。
(3)负责承办市政协举办的各种重大活动。
(4)负责承办和协调市政协领导参加有关会议和活动的相关工作。
(5) 负责市政协参加单位和委员的组织联络服务工作。
(6)负责市政协学习、信息、宣传、理论、文秘、政策研究和制度建设工作。
(7) 负责市政协权限范围内的组织人事管理和老干部工作。
(8) 负责市政协机关的公文处理、档案管理、保密及信访工作。
(9)负责市政协机关的行政事务、后勤服务、经费管理、对外联络和接待工作。
(10)负责市政协机关党群工作和纪律监察工作。
(11)承办市政协主席会议成员交办的事项。
2、提案和社会法制委员会,其主要职责:
(1)负责制定专委会工作计划并组织实施。
(2)负责提案的征集、审查、立案、交办、督办、摘报和反馈工作。
(3)负责制定提案工作的规章制度和起草常委会提案工作情况报告及全体会议提案审查情况报告等文秘工作。
(4)负责对社会福利保障事业问题的调研和民主监督工作。
(5)负责对宪法、法律、法规、规章、党和国家的方针、政策施行情况的调研和民主监督工作。
(6)负责与社会福利保障事业单位和政法部门的联系协商工作,协助宣传贯彻宪法、法律、法规、规章和各项方针、政策。
(7)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。
(8)负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。
(9)负责与有关界别和委员的联系,及时反映界别和委员的意见和建议。
(10)承办市政协主席会议成员交办的事项。
3、经济人口与资源环境委员会,其主要职责:
(1)负责制定专委会工作计划并组织实施。
(2)负责经济建设情况的调研和民主监督工作。
(3)负责宣传和协助贯彻国家农村各项政策,积极反映经济建设意见和要求。
(4)负责协助宣传贯彻经济建设和人口资源环境等方面的法律、法规、规章和方针、政策。
(5)负责农业、农村、农民工作和非公有制经济工作情况的调研和民主监督工作。
(6)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。
(7)负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。
(8)负责与有关界别和委员的联系,及时反映界别和委员的意见和建议。
(9)承办市政协主席会议成员交办的事项。
4、教科文卫体与文史资料委员会,其主要职责:
(1)负责制定专委会工作计划并组织实施。
(2)负责对教育、科技、文化、卫生、体育等工作情况的调研和民主监督工作。
(3)负责协助宣传贯彻教育、科技、文化、卫生、体育等方面的法律、法规、规章和方针、政策。
(4)负责市政协文史资料的征集、编辑、出版、发行等工作。
(5)负责制定文史资料工作的规章制度和文史资料的研究工作。
(6)负责与教科文卫体等单位和史志等部门的联系协商工作。
(7)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。
(8)负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。
(9)负责与有关界别和委员的联系,及时反映界别和委员的意见和建议。
(10)承办市政协主席会议成员交办的事项。
5、民族宗教与侨务外事委员会,其主要职责:
(1)负责制定专委会工作计划并组织实施。
(2)负责对民族宗教工作情况的调研和民主监督工作。
(3)负责对侨务外事工作情况的调研和民主监督工作。
(4)负责协助宣传贯彻民族、宗教、侨务、外事等方面的法律、法规、规章和方针、政策。
(5)负责与民族宗教、侨务外事部门的联系协商和负责与港、澳、台胞和海内外同胞的联系协作及开展促进祖国统一和海外联谊工作。
(6)负责民族经济和港、澳、台资企业等方面问题的调研考察工作。
(7)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决策、决定和工作部署。
(8)负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。
(9)负责与有关界别和委员的联系,及时反映界别和委员的意见和建议。
(10)承办市政协主席会议成员交办的事项。
(二)部门决算单位构成
政协儋州市委员会机关是为政协儋州市委员会履行职能服务的政治机关,设有5个工作机构:办公室、提案和社会法制委员会、经济人口与环境资源委员会、教科文卫体与文史资料委员会、民族宗教与侨务外事委员会。儋州市政协办公室是纳入2016年度部门决算编制范围独立核算的一级预算单位共1个,属行政单位、实行行政会计制度。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市政协办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市政协办公室2017年度部门决算收入总计654.15万元,与2016年度相比,增中229.64万元,增长54.1%。主要原因是增加预算项目名称,增加了扶贫工作经费、专题调研、书画文化交流活动、委员视察、政协信息系统、对外宣传等经费。
支出总计655.95万元,与2016年度相比,增加89.65万元,增长15.83%。主要原因是增加了扶贫工作经费、专题调研、书画文化交流活动、委员视察、政协信息系统、对外宣传等费用。
(二)关于儋州市政协办公室2017年度收入决算情况说明
本年收入合计654.15万元,其中:财政拨款收入653.39万元,占99.88%;其他收入0.22万元,占0.03%。
(三)关于儋州市政协办公室2017年度支出决算情况说明
本年支出合计655.95万元,其中:基本支出266.25万元,占40.59%;项目支出389.70万元,占59.41%。
(四)关于儋州市政协办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市政协办公室2017年度财政拨款收入653.93万元,与2016年度相比,增加229.59万元,增长54.11%。增长主要原因主要增加项目名称,增加了扶贫工作经费、专题调研、书画文化交流活动、委员视察、政协信息系统、对外宣传等经费。
财政拨款支出655.81万元,与2016年度相比,减少33.16万元,下降5.53%。主要原因是增加了扶贫工作经费、专题调研、书画文化交流活动、委员视察、政协信息系统、对外宣传等开支。
(五)关于儋州市政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入652.34万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出654.22万元,占本年支出合计的99.76%。与2016年度相比,财政拨款支出增加88.05万元,增长15.55%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出654.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出495.02万元,占75.67%;教育(类)支出65.08万元,占9.95%;社会保障和就业(类)支出33.53万元,占5.13%;医疗卫生与计划生育(类)支出32.09万元,占4.91%;城乡社区(类)支出1.59万元,占0.24%;农林水(类)支出13.32万元,占2.03%;住房保障(类)支出15.17万,占2.32%。
4.财政拨款支出决算具体情况
儋州市政协办公室2017年度财政拨款支出年初预算为784.62万元,支出决算为654.22万元,完成年初预算的83.38%。决算数小于预算数的主要原因:
(1)一般公共服务(类)政协事务(款)。年初预算为646.43万元,支出决算为498.75万元,完成年初预算的77.15%。决算数小于预算数的主要原因是政协事务支出减少。
(2)教育(类)进修及培训(款)。年初预算为75万元,支出决算为65.08万元,完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是培训支出减少。
(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。
年初预算为35.84万元,支出决算为33.53万元,完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
(4)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)。
年初预算为12.26万元,支出决算为32.76万元,完成年初预算的267.21%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助增加。
(5)农业水(类)扶贫(款)。年初预算为12.26万元,支出决算为32.76万元,完成年初预算的267.21%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助增加。
(6)住房保障(类)住房改革支出(款)。年初预算为15.10万元,支出决算为15.17万元,完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金增加。
(六)关于儋州市政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市政协办公室2017年度财政拨款基本支出266.11万元,其中:人员经费235.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助、其他工资福利支出等、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费30.92万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
儋州市政协办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元,支出决算为28.98万元,完成预算的85.24%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为25.24万元,完成预算数的114.73.5%;公务接待费支出决算为3.75万元,完成预算数的31.25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少6.63万元,下降18.62%,其中:因公出国(境)费支出决算下降2.29万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.67万元,下降18.34%;公务接待费支出决算增加1.33万元,增长54.96%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是没有发生出国费用;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革,在编公务用车公务用油及维修费减少;公务接待费支出决算增加的主要原因是各地政协来儋增加。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算25.24万元,占87%;公务接待费支出决算3.75万元,占13%。具体情况如下:
(1)公务用车购置及运行费支出30.91万元。年末公务用车保有量2辆(其中市政协领导公务用车1辆、市政协机关在编公务用车1辆)。公务用车运行支出25.24万元,主要用于汽油、维修、小车保险。
(2)公务接待费支出3.75万元。全年国内公务接待23批次,国内公务接待370人次。其中:公务接待支出3.75万元,主要用于各地政协来儋公务接待。
(八)儋州市政协办公室2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对政协“政协镇联络组”、“政协委员专题培训”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出143万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位根据年初设定的绩效目标,政协“政协委员专题培训”项目自评得分为93分、“政协镇联络组”项目自评得分为94分。《项目支出绩效自评表》:
项目绩效目标表
项目名称:政协委员专题培训
指标类型 |
指标名称 |
绩效目标 |
绩效标准 |
|||
优 |
良 |
中 |
差 |
|||
产出指标 |
委员培训 |
拓展视野,提高综合素质,更好地参政议政 |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成效指标 |
委员培训 |
议政谏言,撰写提案 |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效率指标 |
委员培训 |
已按工作方案完成委员培训工作 |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
项目基本信息
|
一、项目基本情况 |
|||||||||||||||||||
|
项目实施单位 |
市政协办公室 |
主管部门 |
市政协办公室 |
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|
项目负责人 |
符鼎芬 |
联系电话 |
23322791 |
||||||||||||||||
|
地址 |
儋州市那大镇中兴大道市直机关大楼四楼 |
邮编 |
571799 |
||||||||||||||||
|
项目类型 |
经常性项目( √ ) 一次性项目( ) |
||||||||||||||||||
|
计划投资额 (万元) |
75 |
实际到位资金(万元) |
65.08 |
实际使用情况(万元) |
65.08 |
|
|||||||||||||
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
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|||||||||||||
|
市县财政 |
75 |
市县财政 |
65.08 |
|
65.08 |
|
|||||||||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
二、绩效评价指标评分 |
|
||||||||||||||||||
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
|||||||||||||
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||
决策程序 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||
分配结果 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||
到位时效 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
6 |
|
|||||||||||||||
财务管理 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
|
|||||||||||||||
管理制度 |
9 |
8 |
|
|||||||||||||||||
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
4 |
|
|||||||||||||
产出质量 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||
产出时效 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||
产出成本 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
5 |
|
|||||||||||||||
社会效益 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||
环境效益 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||
可持续影响 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||
服务对象满意度 |
8 |
7 |
|
|||||||||||||||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
93 |
|
|||||||||||||
评价等次 |
优秀 |
|
||||||||||||||||||
三、评价人员 |
|
|||||||||||||||||||
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
|
||||||||||||||||
符鼎芬 |
秘书长 |
市政协办公室 |
|
|
||||||||||||||||
汪文英 |
副秘书长 |
市政协办公室 |
|
|
||||||||||||||||
林永健 |
行政科副科长 |
市政协办公室 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
评价工作组组长(签字): 项目单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 |
|
3、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度儋州市政协办公室机关运行经费30.92万元,比2016年增加10.55万元,增长51.79%。增长主要原因是是用于公务用车运行维护费、其他交通费用等。
2.政府采购支出情况
2017年度市政协政府采购支出总额1.77万元,其中:政府采购货物支出1.77万元。
3.国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门(市政协机关)共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……
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