海南省儋州市安全生产监督管理局
2017年度部门决算公开说明
根据《中华人民共和国预算法》及实施条例规定,现将2017年度部门决算及“三公”经费决算公开如下:
一、部门概况
(一)、安监局主要职能
我局的主要职能为:贯彻执行党和国家有关安全生产方面的法律、法规和方针、政策。依法行使国家安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;制定全市安全生产发展规划,综合管理全市安全生产工作。综合管理全市安全生产工作。分析和预测全市安全生产形势,制定全市安全生产工作计划,依法行使安全生产监督检查职权,研究、协调和解决全市安全生产中的重大问题。监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况;组织、协调对工矿商贸生产经营单位及安全生产条件和有关设备设施(特种设备除外)进行检测检验、安全评价等管理工作,并进行监督检查;综合监督管理全市劳动保护用品的管理工作;依法对违反安全生产法律、法规的行为进行行政处罚。
(二)、部门决算单位构成
包含部门本级和二级预算单位。纳入安监局部门2017年度决算编制范围的二级预算单位包括:儋州市安全生产执法监察支队。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件)
2. 收入决算表(见正文附件)
3. 支出决算表(见正文附件)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市安监局2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市安监局2017年度部门决算收入总计781.68万元,与2016年度相比,增加375万元,增长92.21%。主要原因:一是社会保障和就业支出35.28万元;二是医疗卫生与计划生育支出39.03万元;三是资源勘探信息等支出676.77万元;四是住房保障支出26.48万元;五是农林水支出3.95万元。
支出总计768.19万元,与2016年度相比,增加359.44万元,增长87.94%。主要原因:一是教育支出0.43万元;二是社会保障和就业支出34.51万元;三是医疗卫生与计划生育支出35.15万元;四是资源勘探信息等支出667.67万元;五是住房保障支出26.48万元;六是农林水支出3.95万元。
(二)关于儋州市安监局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计781.68万元,其中:财政拨款收入781.53万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.16万元,占0.02%。
(三)关于儋州市安监局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计768.19万元,其中:基本支出363.2万元,占47.28%;项目支出404.99万元,占52.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)关于儋州市安监局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市安监局2017年度财政拨款收入781.68万元,与2016年度相比,增加375.09万元,增长92.25%。主要原因:一是增加装备采购款;二是增加在职公务员养老保险及正常增资。
财政拨款支出768.18万元,与2016年度相比,增加359.43万元,增长88.4%。主要原因:一是安全生产方面宣传广告费用;二是业务装备款。
(五)关于儋州市安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市安监局2017年度一般公共预算财政拨款收入781.53万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出768.18万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,财政拨款支出增加359.43万元,增长87.93%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出768.18万元,主要用于以下方面:教育支出0.43万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出34.51万元,占4.49%;医疗卫生与计划生育支出35.14万元,占4.57%;资源勘探信息等支出667.67万元,占86.92%;住房保障支出26.48万元,占3.45%;农林水支出3.95万元,占0.51%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市安监局2017年度财政拨款支出年初预算为943.79万元,支出决算为768.19万元,完成年初预算的81.39%。决算数小于预算数的主要原因是由于对方提供的信息有误,导致安全生产方面宣传广告部分费用遗留至2018年结清;其中:
(1)社会保障和就业支出。年初预算为34.19万元,支出决算为34.51万元,完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职公务员养老保险及正常增资。
(2)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为16万元,支出决算为35.14万元,完成年初预算的219.63%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职公务员养老保险及正常增资。
(3)资源勘探信息等支出。年初预算为873.36万元,支出决算为667.67万元,完成年初预算的76.45%。决算数小于预算数的主要原因是由于对方提供的信息有误,导致安全生产方面宣传广告部分费用遗留至2018年结清。
(4)住房保障支出。年初预算为20.23万元,支出决算为26.48万元,完成年初预算的130.89%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职公务员养老保险及正常增资。
(六)关于儋州市安监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市安监局2017年度财政拨款基本支出363.19万元,其中:人员经费350.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费12.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市安监局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市安监局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.6万元,支出决算为19.01万元,完成预算的56.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.18万元,完成预算的66.08%;公务接待费支出决算为1.83万元,完成预算的24.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,节减“三公”开支的原则,严格公务用车制度等。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.04万元,增长0.21%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.03万元,下降5.66%;公务接待费支出决算增加1.07万元,增长140.79%。因公出国(境)费支出决算不变的主要原因是历来没发生;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公务用车制度;公务接待费支出决算增加的主要原因是安全生产工作迎检项目增多。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算17.18万元,占90.37%;公务接待费支出决算1.83万元,占9.63%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
(2)公务用车购置及运行费支出17.18万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。公务用车运行支出17.18万元,主要用于安全生产执法工作。
(3)公务接待费支出1.83万元,全年国内公务接待11批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待61人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.83万元,主要用于接待省局检查我市安全生产工作、兄弟市县安监局。
(八)儋州市安监局2017年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我安监局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款330万元。绩效评价结果显示,1个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标,自评覆盖率达到100%。
共组织对“监管装备及基层安全生产建设经费(含各镇执法执勤摩托车和检测等装备购置)”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出305.46万元。从评价情况来看,该项目的实施能更好地扩大安全生产宣传氛围,提高儋州市安监系统执法执勤效率和形象,群众的安全生产意识,更好地为儋州经济建设服务。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市安监局机关运行经费11.09万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加9.7万元,增长697.84%。主要原因是:今年增加了印刷费和出差检查交通费及燃料费支出。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市安监局政府采购支出总额103.74万元,其中:政府采购货物支出103.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额103.74万元,占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
附件:儋州市安全生产监督管理局2017年度部门决算汇总