发布时间:2018-09-03
一、部门概况
1.儋州广播电视台主要职能:儋州广播电视台是海南省建台最早,实力最雄厚的市县台之一。合并原广播电台、电视台、有线电视台为一个播出实体,发展为今天的综合性事业单位。并于2016年升格为地级市电视台。单位现有编制数85人,在岗干部职工94人,其中在岗编制人员43人,在岗聘用人员51人。 儋州广播电视台主要职责为:播出最新重大新闻资讯,展示儋州城市最新形象,紧扣时代脉搏,关注社会变革,迅速提供最新新闻事件,全方位、多层面报道儋州市的政治、经济、社会、文化等各方面信息。追求全面性、时效性和权威性,展现儋州魅力,助推儋州发展。
2.部门决算单位构成
儋州广播电视台台内机构设置有行政综合办、财务室、人事部、节目中心、技术中心,广播中心,事业发展中心。其中节目中心下设总编室、新闻部、专题部;技术中心下设发射部、播出部、技术部。单位根据工会法规定还成立有工会组织。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州广播电视台2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州广播电视台2017年度部门决算收入总计1571.05万元,与2016年度相比,增加380.53万元,同比增长32%。主要原因:一、单位在2016年升格为地级市电视台后,由于业务量的增大,人员经费及日常公用支出、相应的设备购置开支也增大。财政的支持力度也在加大,财政拨款会增加。二、单位在2017年有发射工程项目款的结算,财政资金会增加支持。
2017年度支出总计2056.5万元,与2016年度相比,减少976.55万元,下降32%。主要原因:2016年单位发生新建发射塔工程项目初期工程款开支以及新增新建发射塔相关配套设备的采购开支,支出数额大。
(二)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1571.05万元,其中:财政拨款收入1563.28万元,占99.5%;其他收入7.77万元,占0.5%。
(三)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2056.5万元,其中:基本支出592.01万元,占29%;项目支出1464.49万元,占71%。
(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入1563.28万元,与2016年度相比,增加390.83万元,增长33%。主要原因:一、单位在2016年升格为地级市电视台后,由于业务量的增大,人员经费及日常公用支出、相应的设备购置开支也增大。财政的支持力度也在加大,财政拨款会增加。二、单位在2017年有发射工程项目款的结算,财政资金会增加支持。
财政拨款支出2048.89万元,与2016年度相比,减少983.44万元,下降32%。主要原因:2016年度,财政拨款资金较多用于新建发射塔项目初期工程款的支付。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入1468.9万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1954.51万元,占本年支出合计的95%。与2016年度相比,财政拨款支出减少1077.82万元,下降36%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1954.51万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1769.23万元,占91%;社会保障和就业支出67.99万元,占3.5%;医疗卫生与计划生育支出44.85万元,占2.3%;住房保障支出41.25万元,占2.1%;农林水支出6.23万元,占0.3%;一般公共服务支出24.96万元,占0.8%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为1153.18万元,支出决算为2048.89万元。
(1)文化体育与传媒支出
年初预算为1029万元,支出决算为1769.39万元,决算数大于预算数的主要原因:升格为地级市电视台后,新闻采访业务量的上涨,人员经费、相关日常公用支出都得到增加。
(2)社会保障和就业支出
年初预算为56.63万元,支出决算为67.99万元,决算数大于预算数的主要原因:升格为地级台,有新进人员、在岗职工工龄的增加,工资增加,社保缴费基数提高,缴纳的社保费提高。
(3)医疗卫生和计划生育
年初预算为31.27万元,支出决算为44.85万元,决算数大于预算数的主要原因:升格为地级台,有新进人员、在岗职工工龄的增加,工资增加,医疗缴费基数提高,缴纳的医疗费提高。
(4)住房保障支出
年初预算为36.76万元,支出决算为41.25万元,决算数大于预算数的主要原因:升格为地级台,有新进人员、在岗职工工龄的增加,工资增加,住房公积金缴费基数提高,缴纳的住房公积金费用提高。
(5)农林水支出
年初预算为62300万元,支出决算为62300万元,主要用于下乡贫困户扶贫物资的购买、发放贫困户扶贫补助补助资金以及单位职工下乡扶贫误餐补助的发放。(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明,涉及本部门(单位)主体业务的支出功能科目应当细化到款级)
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
2017年度财政拨款基本支出591.85万元,其中:人员经费564.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、加班工资(年休假报酬)、误餐补助、出差补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费27.73万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、通讯费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、污水处理费、医疗费、手续费、培训费、其他商品和服务支出。
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.26万元,支出决算为20.26万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为19.07万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.19万元,完成预算的100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加3.51万元,增长21%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加3.11万元,增长19%;公务接待费支出决算增加0.4万元,增长51%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是升格地级台后,新闻采访节目的业务量增加,车辆用油增加。另外车辆逐年老化,运行维护成本增加。公务接待费支出决算增加的主要原因是升格地级台后,由于节目量增加,与外单位业务往来更多,需要接待开支更多。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算19.07万元,占94%;公务接待费支出决算1.19万元,占6%。具体情况如下:单位由于制作节目、外出采访用车,车辆用油使用量增大,所占三公经费的比重也大。近年来,响应中央八项规定,公务接待活动占比重变小。
(2)公务用车购置及运行费支出19.07万元。年末公务用车保有量4辆。公务用车运行支出19.07万元,主要是单位外出采访车辆用油、公务用车的维修、保险费的开支。
(3)公务接待费支出1.19万元,全年国内公务接待25批次,国内公务接待25人次,其中:其他国内公务接待支出1.19万元,主要用于制作节目与外单位往来接待。
(八)儋州广播电视台2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,共3个项目,共涉及资金345.9万元,自评覆盖率达到30%。
共组织对“广播电视台建设费用”“节目制作费”“公共文化服务体系专项资金”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出345.9万元。从评价情况来看,资金到位及时,单位也做好计划,严格按规定合理、有效、节约的使用资金,资金也在当年内基本使用完毕。
组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出345.9万元。从评价情况来看,资金到位及时,单位也做好计划,严格按规定合理、有效、节约的使用资金,资金也在当年内基本使用完毕。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
无
3.重点项目绩效评价报告(如有)。
无
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
无此项。
2.政府采购支出情况。
无此项
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
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