发布时间:2018-09-03
海南省儋州市科学技术局2017年度
部门决算
目录
一、儋州市科技局主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市科技局2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市科学技术局2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、儋州市科学技术局主要职能及部门决算单位构成
1.部门(单位)主要职能
(一)部门(单位)职责:儋州市科技局位于中兴大道市直机关办公大楼七楼,前身为儋州市科委。在1994年机构改革中,儋州市科委与儋州市地震局合并,成立"儋州市科学技术局"。2001年机构改革,将市信息中心划为本局下属,设立"儋州市科学技术与信息产业局"。该是主管全市科学技术、知识产权、地震工作的市政府组成部门,内设办公室、高科技开发管理与知识产权、防震减灾、信息化推进等4个机构,行政编制12个,事业编制7人,工勤人员1名。下属有信息中心、防震减灾设防中心、兰洋水氡台、西流水位观测站等四个事业单位。2009年机构改革,将市信息产业职能划出,设立"儋州市科学技术局"。
2.部门决算单位构成
主管全市科学技术、知识产权、防震减灾工作的市政府组成部门,内设办公室、科技管理科、防震减灾科等3个机构,行政编制8个,事业编制7人,工勤人员1名。下属有防震减灾设防中心、兰洋水氡台、西流水位观测站等三个事业单位。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表
三、儋州市科学技术局2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市科学技术局2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市科技局2017年度部门决算收入总计428.71万元,与2016年度相比,减少39.68万元,下降8.47%。主要原因:财政拨款收入减少39.68万元。
支出总计438.19万元,与2016年度相比,减少30.2万元,下降6.45%。主要原因:财政拨款支出减少30.2万元。
(二)关于儋州市科技局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计428.71万元,其中:财政拨款收入428.59万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.12万元,占0.03%。
(三)关于科技局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计438.19万元,其中:基本支出232.79万元,占53.13%;项目支出205.40万元,占46.87%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(四)关于儋州市科技局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市科技局2017年度财政拨款收入428.59万元,与2016年度相比,减少22.13万元,下降4.91%。主要原因:财政拨款收入减少22.13万元。。
财政拨款支出436.87万元,与2016年度相比,减少13.85万元,下降3.07%。主要原因:财政拨款收入减少13.85万元。
(五)关于儋州市科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市科技局2017年度一般公共预算财政拨款收入428.59万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出436.87万元,占本年支出合计的96.99%。与2016年度相比,财政拨款支出增加105.16万元,增长31.70%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出436.87万元,主要用于以下方面:科学技术支出311.82万元,占71.38%;社会保障和就业支出28.12万元,占6.44%;医疗卫生与计划生育支出28.76万元,占6.58%;农林水支出1.98万元,占0.45%;国土海洋气象等支出51.90万元,占11.88%;住房保障支出14.30万元,占3.27%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市科技局2017年度财政拨款支出年初预算为321.43万元,支出决算为436.87万元,完成年初预算的135.91%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共预算增加115.44万元。
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为321.43万元,支出决算为232.68万元,完成年初预算的72.39%。决算数小于预算数的主要原因:行政运行减少88.75万元。其中:
(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为127.31万元,支出决算为148.68万元,完成年初预算的116.79%。主要是行政运行增加。
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为25.68万元,支出决算为28.13万元,完成年初预算的109.54%。主要是人员薪资增加。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)年初预算为8.90万元,支出决算为28.76万元,完成年初预算的323.15%。主要是人员薪资增加。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.03万元,支出决算为14.3万元,完成年初预算的129.65%。主要是人员薪资增加。
(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明)
(六)儋州市科技局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市科技局2017年度财政拨款基本支出232.68万元,其中:工资福利支出177.74万元。主要包括:基本工资52.52万元、津贴补贴57.64万元、奖金4.96万元、社会保障缴费10.84万元、伙食补助费0.72万元、绩效工资10.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.39万元、其他工资福利支出14.60万元;商品和服务支出13.21万元。主要包括:办公费1.35万元、手续费0.24万元、电费0.05万元、邮电费1.03万元、差旅费0.11万元、维修(护)费0.08万元、培训费0.03万元、公务接待费0.12万元、专用燃料费0.02万元、劳务费3.02万元、公务用车运行维护费0.03万元、其他交通费用4.09万元、税金及附加费用0万元、 其他商品和服务支出3.04万元。对个人和家庭的补助39.25万元。主要包括:生活补助1.74万元、医疗费22.78万元、奖励金0.43万元、住房公积金14.30万元;其他基本性支出2.48万元。
(七)儋州市科技局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市科技局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.2万元,支出决算为7.50万元,完成预算的30.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为6.76万元,完成预算的35.96%;公务接待费支出决算为0.74万元,完成预算的13.70%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革;公务接待费支出决算减少的主要原因是根据相关文件规定执行。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少3.33万元,下降69.25%,其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.4万元,下降73.80%;公务接待费支出决算减少0.94万元,下降44.58%。因公出国(境)费支出决算减少0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革;公务接待费支出决算减少的主要原因是根据相关文件规定执行。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算6.76万元,占90.13%;公务接待费支出决算0.74万元,占9.87%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排……因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出6.76万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出6.76万元,主要用于部门日常运行。
(3)公务接待费支出0.74万元,全年国内公务接待20批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待94人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.74万元,主要用于国内公务接待。
备注:以上自部门决算表cs05表(部门决算相关信息统计表)取数
(八)科技局2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金38万元,自评覆盖率达到98%。
共组织对“海南国际高新技术产业及创新博览会经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出38万元。从评价情况来看,博览会上儋州馆设计与布置工作符合我市工作要求,会场工期按时完成,质量良好,项目预期目标程度完成100%
(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出38万元。从评价情况来看,项目实施在博览会上儋州馆的设计和会场布置布景相当新颖,符合儋州科技发展特色,组织我市科技企业在会馆参展,在本次活动中,儋州会馆得到市领导表扬。参与此届博览会,向全省推介儋州科技发展特色,促进我市科技创新发展,营造良好的创新创业氛围。
(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
2.部门决算中项目绩效自评结果:我部门根据年初设定的绩效目标,“海南国际高新技术产业及创新博览会经费”自评得分为98分。发现的主要问题及原因:制定合理的项目预算,细分项目内容,严格控制经费使用,在项目实施过程中实行督查项目资金使用情况,“海南国际高新技术产业及创新博览会经费”项目自评得分为98分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
3.重点项目绩效评价报告(如有)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市科技局机关运行经费15.69万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加11.42万元,增长267.45%。主要原因是:我局业务工作增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市科技局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……
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