海南省儋州市卫生和计划生育委员会
2017年度部门决算公开说明
一、部门概况
1.部门(单位)主要职能
(一)贯彻执行党和国家及省有关卫生和计划生育工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定本市卫生和计划生育的规章和计划;组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议;负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
(二)负责组织开展全民健康教育;拟定严重危害人群健康疾病防治的实施办法并组织实施;组织对重大疾病的综合防治;组织、指导全市传染病的防治和国家免疫规划工作;负责卫生应急工作,制定卫生应急、紧急医学救援预案和措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)指导、规范卫生行政执法工作;负责全市传染病防治、医疗环境、医疗服务、放射卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生安全的监督管了。
(四)负责食品及相关产品的安全风险评估、预警凡例及食品安全事故流行病学调查处置工作。。
(五)负责组织拟定全市基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务发展规划和政策实施,指导全市基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务体系建设,推进基本公共卫生、妇幼健康服务和计划生育服务均等化,完善基层运行机制和乡村医生管理制度。
(六)负责医疗卫生机构医疗服务的行业监督管理,组织实施国家和省、市关于医疗机构医疗质量标准、服务规范、职业道德规范和采供血机构的管理标准,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
(七)贯彻落实国家生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定并监督实施计划生育技术服务管理制度。拟定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(八)负责全市人口和计划生育目标管理,组织实施目标的考核评估,监督落实计划生育一票否决制,提出促进人口长期均衡发展的政策措施。
(九)组织拟定全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。负责全市卫生和计划生育工作人员的教育培训工作;会同有关部门组织卫生和计划生育专业技术资格考试和职称评聘工作。
(十)组织拟定卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织开展继续医学教育工作。
(十一)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与省人口基础信息库建设。
(十二)负责医疗机构、母婴保健技术服务、公共场所、生活饮用水供水单位等行政许可。
(十三)指导市干部保健对象的医疗保健工;负责市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十四)贯彻中西医并重的方针,拟定并组织实施全市中医药事业发展规划;管理和指导全市中医和中西医结合工作。
(十五)负责儋州地区执业医师的资格注册和认证及相关管理工作;承担儋州地区护士执业注册工作。
(十六)负责新型农村合作医疗的综合管理工作。
(十七)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
(十八)指导各镇、农场卫生和计划生育工作;监督各镇、农场(开发区)实施本部门委托下放的行政权项。监督全市卫生和计划生育事业经费的使用。
(十九)指导市计划生育协会的业务工作。
(二十)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
2.部门决算单位构成
纳入儋州市卫生和计划生育委员会部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(1) 儋州市卫生和计划生育委员会部门本级
(2) 儋州市卫生和计划生育委员会(下属单位)
公立医院4家:海南西部中心医院(儋州市第一人民医院)、儋州市中医医院、儋州市第一人民医院(农垦那大医院)、儋州市妇幼保健院。卫生计生事业单位7家:儋州市疾病预防控制中心、儋州市卫生和计生监督大队、儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心、儋州市新型农村合作医疗委员会办公室、儋州市医学会、儋州市中等职业卫生技术学校、儋州市计划生育服务中心。基层医疗卫生机构21家:儋州市那大镇卫生院、儋州市那大镇洛基卫生院、儋州市南丰镇卫生院、儋州市兰洋镇卫生院、儋州市兰洋镇番加卫生院、儋州市和庆镇卫生院、儋州市白马井中心卫生院、儋州市海头镇中心卫生院、儋州市东成镇中心卫生院、儋州市东成镇长坡卫生院、儋州市木棠镇中心卫生院、儋州市光村镇中心卫生院、儋州市中和镇卫生院、儋州市峨蔓镇卫生院、儋州市王五镇卫生院、儋州市大成镇卫生院、儋州市雅星镇卫生院、儋州市雅星镇富克卫生院、儋州市排浦镇卫生院、儋州市新州镇卫生院、儋州市新州镇新英卫生院。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度部门决算收入总计182099.13万元,与2016年度相比,增加14129.57万元,增长7.75%。主要原因:是原市卫生局和市人口计生委合并单位增长。
支出总计183238.98万元,与2016年度相比,增加21453.25万元,增长11.70%。主要原因:是原市卫生局和市人口计生委合并单位增长。
(二)关于儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计182099.13万元,其中:财政拨款收入70918.64万元,占38.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入101471.73万元,占55.72%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入9708.75万元,占5.33%。
(三)关于儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计183238.98万元,其中:基本支出123029.62万元,占67.15%;项目支出60209.35万元,占32.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)关于儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度财政拨款收入70918.64万元,与2016年度相比,增加4791.43万元,增长6.75%。主要原因:是原市卫生局和市人口计生委合并单位增长。
财政拨款支出72376.51万元,与2016年度相比,增加11106.44万元,增长15.34%。主要原因:是原市卫生局和市人口计生委合并单位增长。
(五)关于卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款收入67391.84万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出68785.61万元,占本年支出合计的37.53%。与2016年度相比,财政拨款支出增加8617.40万元,增长14.32%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出68785.61万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出357.07万元,占0.52%;社会保障和就业(类)支出2523.94万元,占3.67%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出65211万元,占94.80%;农林水支出(类)支出27.01万元,占0.04%;住房保障支出(类)支出666.59万元,占0.97%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度财政拨款支出年初预算为40009.46万元(从原市人口计生委并入1882.83万元),支出决算为72376.52万元,完成年初预算的180.90%。决算数大于预算数的主要原因:是原市卫生局和市人口计生委合并单位增长。其中:
(1)教育支出(类)职业教育(款),年初预算为166.89万元,支出决算为234.66万元,完成年初预算的140.61%。决算数大于预算数的主要原因:是预算调整增加;教育支出(类)进修培训(款),年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%;教育支出(类)其他教育支出(款),年初预算为0万元,支出决算为22.41万元,完成年初预算的100%;决算数大于预算数的主要原因:是预算调整增加。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为2368.70万元,支出决算为2460.28万元,完成年初预算的103.86%,决算数大于预算数的主要原因:一是原市卫生局和市人口计生委单位合并增加,二是预算调整增加;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)年初预算为30.21万元,支出决算为63.66万元,完成年初预算的210.72%,决算数大于预算数的主要原因:一是原市卫生局和市人口计生委单位合并增加,二是预算调整增加。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)年初预算为843.70万元,支出决算为1609.93万元,完成年初预算的190.82%,决算数大于预算数的主要原因:一是原市卫生局和市人口计生委单位合并增加,二是预算调整增加;医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)年初预算为19031.55万元,支出决算为16170.45万元,完成年初预算的84.97%,决算数小于预算数的主要原因:是不能按预算进度支出;医疗卫生与计划生育支出(类)其层医疗卫生机构(款)年初预算为6454.96万元,支出决算为8733.93万元,完成年初预算的135.30%,决算数大于预算数的主要原因:是预算调整增加;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)年初预算为3691.01万元,支出决算为10130.51万元,完成年初预算的274.46%,决算数大于预算数的主要原因:是预算调整增加;医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)年初预算为100万元,支出决算为184.66万元,完成年初预算的184.66%,决算数大于预算数的主要原因:是预算调整增加;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)年初预算为1882.83万元,支出决算为1882.83万元,完成年初预算的100%,该预算是从原市人口计生委并入;医疗卫生与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务(款)年初预算为0万元,支出决算为38.79万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:是预算调整增加;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为495.39万元,支出决算为1628.95万元,完成年初预算的328.82%,决算数大于预算数的主要原因:是预算调整增加;医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)年初预算为2305.58万元,支出决算为22783.60万元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因:是预算调整增加;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)年初预算为100万元,支出决算为1169.68万元,完成年初预算的1169.68%,决算数大于预算数的主要原因:主是上级转移支付和预算调整增加;医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)年初预算为536.76万元,支出决算为877.66万元,完成年初预算的163.51%,决算数大于预算数的主要原因:是预算调整增加;
(4)农林水支出(类)扶贫(款)年初预算为0万元,支出决算为27.01万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因:是预算调整增加;
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为624.13万元,支出决算为666.59万元,完成年初预算的106.80%,决算数大于预算数的主要原因:是预算调整增加。
(6)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)年初预算为1200万元,支出决算为3588.26万元,完成年初预算的299.02%,决算数大于预算数的主要原因:是预算调整增加。
(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明,涉及本部门(单位)主体业务的支出功能科目应当细化到款级)
(六)关于儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度财政拨款基本支出14002.08万元,其中:人员经费12597.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1404.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(七)关于儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为127.52万元,支出决算为112.51万元,完成预算的88.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为92.17万元,完成预算的86.56%;公务接待费支出决算为20.34万元,完成预算的96.62%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是单位严格执行预算安排,加强“三公”经费的管理,控制支出的增长。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增减少8.84万元,下降7.28%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少12.94万元,下降12.31%;公务接待费支出决算增加4.10万元,增长25.24%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强管理、合理安排;公务接待费支出决算增加的主要原因是各项上级检查指导工作和帮扶业务增加。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算92.17万元,占81.92%;公务接待费支出决算20.34万元,占18.08%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出92.17万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量22辆。公务用车运行支出92.17万元,主要用于车辆维护、保险、燃料费支出。
(3)公务接待费支出20.34万元,全年国内公务接待263批次,国(境)外公务接待0批次;国内公务接待1721人次,国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出20.34万元,主要用于接待餐费。
(八)儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。应当按照如下格式说明:我部门根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
3.重点项目绩效评价报告(如有)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)机关运行经费28.57万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加18.67万元,增长188.58%。主要原因是:原市卫生局和市人口计生委合并后预算安排增加(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市卫生和计划生育委员会部门(单位)政府采购支出总额8105.78万元,其中:政府采购货物支出6068.49万元、政府采购工程支出2037.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8105.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆78辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车29辆、其他用车23辆,其他用车主要是各项医疗卫生与计划生育业务用车;单位价值50万元以上通用设备63台(套),单价100万元以上专用设备69台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……
附件2:2017年度部门决算公开表格.xls