儋州市扶贫开发办公室2017年度部门决算

 

目录

                一、儋州市扶贫开发办公室主要职能及部门决算单位构成

                二、儋州市扶贫开发办公室2017年度部门决算表

                        1.收入支出决算总表

                        2.收入决算表

                        3.支出决算表

                       4.财政拨款收入支出决算总表

                        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

                        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                       8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

                 三、儋州市扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

                  四、名词解释

 

 一、儋州市扶贫开发办公室主要职能及部门决算单位构成

1.儋州市扶贫开发办公室的主要职能为：

（一）贯彻执行党和国家有关扶贫开发及革命老区建设工作的方针政策、法律法规；依法拟定并组织实施全市扶贫开发和革命老区发展规划、计划。

（二）拟定各阶段农村贫困人口，研究提出确定和撤销贫困村的建议。

（三）组织申报并组织实施扶贫项目资金计划和革命老区建设项目资金计划；负责做好扶贫资金、革命老区建设资金的使用工作，协助有关部门做好扶贫资金和革命老区建设资金的审计工作。

（四）组织、协调和指导全市革命老区建设工作，联系市革命老区建设促进会，指导市革命老区促进会办公室开展工作。

（五）负责对扶贫开发情况进行统计和动态监测，做好扶贫统计信息工作。

（六）制定全市贫困地区革命老区劳动力转移、实用技术培训计划和干部扶贫开发培训计划并组织实施。

（七）承办市政府和上级部门交办的其他工作

2.部门决算单位构成

儋州市扶贫开发办公室2017年度部门决算编制范围为儋州市扶贫开发办公室部门本级

二、2017年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

 

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、儋州市扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

（一）关于儋州市扶贫开发办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
   儋州市扶贫开发办公室2017年度部门决算收入总计6572.36万元，与2016年度相比，减少2238.47万元，增下降25.41%。主要原因是预算减少。

支出总计8095.61万元，与2016年度相比，增加减少1253万元，增长（下降）13。40%。主要原因是预算减少。

（二）关于儋州市扶贫开发办公室2017年度收入决算情况说明
    本年收入合计6572.36万元，其中：财政拨款收入6572.15万元，占99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.21万元，占0.01%。

（三）关于儋州市扶贫开发办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计8095.61万元，其中：基本支出179.53万元，占2.22%；项目支出7916.08万元，占97.78%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）关于儋州市扶贫开发办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 儋州市扶贫开发办公室2017年度财政拨款收入6465.44万元，与2016年度相比，减少2345.21万元，下降26.62%。主要原因是预算减少。

财政拨款支出7988.84万元，与2016年度相比，减少1359.77万元，下降14.55%。主要原因是预算减少。

（五）关于儋州市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

 儋州市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入6572.15万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 儋州市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出7988.84万元，占本年支出合计的98.68%。与2016年度相比，财政拨款支出减少1359.77万元，下降14.55%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

 儋州市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出7988.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.16万元，占0.23%；医疗卫生与计划生育支出21.33万元，占0.27%；农林水支出7824.97万元，占97.95%；住房保障支出13.65万元，占0.17%；其他支出110.73万元，占1.38%；。

4.财政拨款支出决算具体情况。

 儋州市扶贫开发办公室2017年度财政拨款支出年初预算为9465.77万元，支出决算为7988.84万元，完成年初预算的84.40%。决算数小于预算数的主要原因：一是有些项目未付尾款；二是保留质保金。                   （1）社会保障和就业（类）支出18.16万元

年初预算为13.68万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的132.75%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业（类）缴费比例提高。

（2）医疗卫生与计划生育支出

年初预算为5.95万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的358。49%。决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育缴费比例提高。

（3）农林水支出 

年初预算为9438.51万元，支出决算为7926.29万元，完成年初预算的83.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是有些项目未付尾款；二是保留质保金。            （4）住房保障支出

年初预算为7.63万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的178.90%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障缴费比例提高。

（5）其他支出

年初预算为0万元，支出决算为110.74万元，决算数大于预算数的主要原因是上年没有发生。

（六）关于儋州市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

 儋州市扶贫开发办公室2017年度财政拨款基本支出179.46万元，其中：人员经费168.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

（七）关于儋州市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 儋州市扶贫开发办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.63万元，支出决算为5.27万元，完成预算的11.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.41万元，完成预算的10.30%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的46.99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是履行节约。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少3.73万元，下降41.14%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.62万元，下降45.08%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降12.24%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是履行节约；公务接待费支出决算减少的主要原因是履行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元；公务用车购置及运行费支出决算4.41万元，占83.68%；公务接待费支出决算0.86万元，占16.32%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出4.41万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出万元，主要用于公务用车燃油、保险、维修。

（3）公务接待费支出0.86万元，国内公务接待94人次，其中：其他国内公务接待支出0.86万元，主要用于公务往来接待。

（八）儋州市扶贫开发办公室2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出9232.46万元,绩效评价良好。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度 儋州市扶贫开发办公室机关运行经费10.91万元，比2016年增加7.34万元，增长205.60%。主要原因是：预算增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度 儋州市扶贫开发办公室政府采购支出总额130.64万元，其中：政府采购货物支出130.64万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

（十 三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）支出功能分类的名词解释。

儋州市扶贫开发办公室2017年决算公开表.xlsx

 

                                                   儋州市扶贫开发办公室

                                                       2018年8月27日