海南省儋州市民族宗教事务局

2017年度部门决算

 

目录

         一、儋州市民族宗教事务局主要职能及部门决算单位构成

         二、儋州市民族宗教事务局2017年度部门决算表

            1.收入支出决算总表

             2.收入决算表

              3.支出决算表

              4.财政拨款收入支出决算总表

              5.一般公共预算财政拨款支出决算表

              6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

        三、儋州市民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

          四、名词解释

 

   一、儋州市民族宗教事务局主要职能及部门决算单位构成

1.部门主要职能

儋州市民族宗教事务局与中共儋州市委统一战线工作部合署办公，实行两块牌子一套人员，是市政府的组成部门，属于行政单位。履行政府的民族、宗教事务工作管理职责。

2.部门决算单位构成

 我局作为一级决算部门，部门决算单位由局本级决算部门构成。

二、2017年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

 

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、儋州市民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

（一）关于儋州市民族宗教事务局2017年度收入支出决算总体情况说明
   2017年度部门决算收入总计915.84万元，与2016年度相比，减少1302.28万元，下降142%。主要原因：财政拨款收入减少。

支出总计1093.5万元，与2016年度相比，减少991.22万元，下降91%。主要原因：项目支出减少。

（二）关于2017年度收入决算情况说明
    本年收入合计915.84万元，其中：财政拨款收入915.77万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入（0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.01%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1093.5万元，其中：基本支出100.64万元，占9.2%；项目支出992.86万元，占90.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入915.77万元，与2016年度相比，减少万元，下降142%。主要原因：。

财政拨款支出1090.02万元，与2016年度相比，减少990.32万元，下降91%。主要原因：项目支出减少。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款收入610.45万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出784.7万元，占本年支出合计的72%。与2016年度相比，财政拨款支出减少1295.64万元，下降165%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出784.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出421.57万元，占54%；教育支出4.65万元，占0.6%；文化体育与传媒支出6.22万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出9.55万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出14.03万元，占1.8%；农林水支出155.92万元，占20%；交通运输支出166.29万元，占21%；住房保障支出6.46万元，占0.8%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为371.82万元，支出决算为1090.02万元，完成年初预算的100%。

（1）一般公共服务支出

年初预算为345.96万元，支出决算为421.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加少数民族发展资金。

（2）教育支出

年初预算为3万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加宗教工作培训。

（3）文化体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加少数民族传统体育活动项目。

（4）社会保障和就业支出

年初预算为11.58万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的82%。决算数大于预算数的主要原因：1人9月份办理退休。

（5）医疗卫生与计划生育支出

年初预算为4.98万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的100%。

 

（6）城乡和社区支出

年初预算为0万元，支出决算为305.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加少数民族发展资金。

（7）农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为155.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加少数民族发展资金。

（8）交通运输支出

年初预算为0万元，支出决算为166.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加少数民族发展资金。

（9）住房保障支出

年初预算为6.3万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。

 

 

 

 

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2017年度财政拨款基本支出100.64万元，其中：人员经费94.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为3.51万元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元，完成预算的36%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国（境）费支出决算为0万元；二是公务用车购置及运行费支出减少；三是公务接待费支出减少。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少5.17万元，减少60%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.4万元，减少100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.58万元，下降33%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降42%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是燃料费减少；公务接待费支出决算增加减少的主要原因是未安排接待。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.26万元，占93%；公务接待费支出决算0.26万元，占7%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排0次因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出3.26万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出3.26万元，主要用于公务车保养、维修、燃料费、保险等。

（3）公务接待费支出0.26万元，全年国内公务接待5批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待25人次（含外事接待0 人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.26万元，主要用于接待费。

（八）2017年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“兰洋镇南罗村委会墩响村特色村寨建设”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出150万元。从评价情况来看，该项目保护和传承民族特色文化，成效指标有4个，绩效标准优。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门根据年初设定的绩效目标，2017年少数民族地区经济发展项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：项目涉及报建审批，未能按计划及时支出。下一步改进措施：提高工作效率。2017年省市两级黎苗族传统节日三月三项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：活动内容增加。下一步改进措施：提前做好活动计划和预算。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度儋州市民族宗教事务机关运行经费6.09万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加4.63万元，增长73%。主要原因是：购买办公桌椅、电脑等办公用品。

2.政府采购支出情况。

2017年度儋州市民族宗教事务局政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

（十 三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

 

 

儋州市民族宗教事务局2017年部门决算表