海南省儋州市人民政府政务服务中心
2017年度部门决算
目录
一、儋州市人民政府政务服务中心主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市人民政府政务服务中心2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市人民政府政务服务中心2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、儋州市人民政府政务服务中心主要职能及部门决算单位构成
1.部门(单位)主要职能
①负责对进入中心的行政许可和审批项目进行审查,并报市政府确定、调整。为进驻中心的窗口提供场地等工作设施,并对审批(许可)项目运转情况进行协调、督办。
②办理国内、外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经审批、核准、核发的各项批文、证、照。
③办理供水、供电、交通等基础设施使用权方面的审批事项。
④办理各类投资经济组织、社会团体和城乡居民申领的有关证照。
⑤受理各类投资和税收政策,有关证照申领的咨询、释疑、资料发放等事项。
⑥对政府投资的建设项目、政府采购招标投标和公共资源交易实施监督并提供服务;负责重大投资项目的咨询服务。
⑦负责对在中心受理的重要、重大联办审批事项的组织协调工作。
⑧负责对窗口工作人员的日常管理、考核(公务员年度考核)、培训和学习。
⑨负责受理对中心工作人员政务服务工作的投诉和查处。
⑩负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。
2.部门决算单位构成
纳入儋州市人民政府政务服务中心2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市人民政府政务服务中心
2. 儋州市公共资源交易服务中心
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)
三、儋州市人民政府政务服务中心2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市人民政府政务服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市人民政府政务服务中心2017年度部门决算收入总计1491.95万元,与2016年度相比,增加650.77万元,增长77.36%。主要原因:财政拨款收入增加。
支出总计1490.13万元,与2016年度相比,增加588.92万元,增长65.34%。主要原因:基本支出和项目支出的增加。
(二)关于儋州市人民政府政务服务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1491.95万元,其中:财政拨款收入1490.09万元,占99.8%;其他收入1.86万元,占0.12%。
(三)关于儋州市人民政府政务服务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1490.13万元,其中:基本支出125.11万元,占8.39%;项目支出1365.03万元,占91.61%。
(四)关于儋州市人民政府政务服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市人民政府政务服务中心2017年度财政拨款收入1490.09万元,与2016年度相比,增加648.95万元,增长77.15%。主要原因:财政拨款收入增加。
财政拨款支出1490.09万元,与2016年度相比,增加588.95万元,增长65.36%。主要原因:基本支出和项目支出的增加。
(五)关于儋州市人民政府政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市人民政府政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款收入1490.09元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市人民政府政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1490.09万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,财政拨款支出增加874.8万元,增长142%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市人民政府政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1490.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1432.24万元,占96.12%;社会保障和就业(类)支出12.95万元,占0.87%;医疗卫生与计划生育支出15.86万元,占1.06%;农林水支出5.85万元,占0.39%;住房保障支出8.18万元,占0.55%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市人民政府政务服务中心2017年度财政拨款支出年初预算为1911.63万元,支出决算为1490.09万元,完成年初预算的77.95%。决算数小于预算数的主要原因:根据项目的进度情况支出。
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1911.63万元,支出决算为1432.24万元,完成年初预算的74.92%。决算数小于预算数的主要原因:预算比实际支出数稍大。
(2)社会保障和就业(类)
年初预算为14.88元,支出决算为12.95万元,完成年初预算的87.23%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
(3)医疗卫生与计划生育
年初预算为7.88元,支出决算为12.95万元,完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补贴、医疗保险缴费基数调整。
(4)住房保障
年初预算为10.22元,支出决算为8.18万元,完成年初预算的80.03%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
(六)关于儋州市人民政府政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市人民政府政务服务中心2017年度财政拨款基本支出125.06万元,其中:人员经费115.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市人民政府政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市人民政府政务服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元,支出决算为4.35万元,完成预算的51.76%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.67万元,完成预算的43.18%;公务接待费支出决算为0.69万元,完成预算的8.12%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是规范公务用车管理;二是厉行节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少 3.11万元,下降41.69%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.64万元,下降41.84%;公务接待费支出决算减少0.46万元,下降40%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车规范化管理,厉行勤俭节约;公务接待费支出决算减少的主要原因是规范化管理,厉行勤俭节约。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.67万元,占84.37%;公务接待费支出决算0.69万元,占15.86%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出3.67万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出3.67万元,主要用于公务用车运行维护。
(3)公务接待费支出0.69万元,全年国内公务接待6批次(含外事接待9批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待83人次(含外事接待0 人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.69万元,主要用于国内接待。
(八)儋州市人民政府政务服务中心2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,涉及资金1100万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“新政务中心整体搬迁到新办公场地建设和开办费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1100万元。从评价情况来看,已基本达到预期设置的绩效目标
3.重点项目绩效评价报告(如有)。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市人民政府政务服务中心机关运行经费9.18万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加6.85万元,增长293%。主要原因是:行政事业单位人员及运行经费的增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市人民政府政务服务中心政府采购支出总额406.86万元,其中:政府采购货物支出1833.33万元、政府采购工程支出223.53万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备xx台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
市政务中心绩效评价报告.doc