海南省儋州市教育局部门2017年度部门决算公开说明
一、部门概况
(一)教育局部门主要职能
1.贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。
2.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定;管理市级教育经费和基本建设;监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。
3.负责教育督导与评估工作;对教育质量进行检查;指导各类学籍的管理。
4.指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作;组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估;指导教育改革工作。
5.统筹规划全市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。
6.规划和协调教育系统重大科研工作,指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作;协调和指导学校开展教学研究工作;负责教育管理信息、统计工作。
7.统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。
8.指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
9.主管全市教师工作;组织实施全省各级各类学校校长、教师全员培训工作;研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施;依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
10.制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案;制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施;负责制定中小学校毕业证书的发放办法。
11.承担全市语言文字的管理工作。
12.规划并指导学校的党建工作、统战工作;协同有关部门管理学校领导干部。
13.负责对所属事业单位执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
14.承办市委、市政府和上级部门交办的工作。
(二)部门决算单位构成
纳入教育局部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.教育局部门本级
2. 教育局部门(下属单位)
我局作为一级预算部门,部门预算单位由局本级预算部门和南大附中儋州一中、市第二中学等84家下属预算单位构成。
纳入儋州市教育局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.南开大学附属中学儋州市第一中学
2.儋州市第二中学
3.儋州市第三中学
4.儋州市第四中学
5.儋州市第五中学
6.儋州市民族中学
7.儋州市第六中学
8.儋州市光村中学
9.儋州市雅星中学
10.儋州市海头中学
11.儋州市白马井中学
12.儋州市王五中学
13.儋州市排浦中学
14.儋州市东成中学
15.儋州市新州中学
16.儋州市东坡中学
17.儋州市木棠中学
18.儋州市峨蔓中学
19.儋州市长坡中学
20.儋州市新英中学
21.儋州市特殊教育学校
22.儋州市中等职业技术学校
23.儋州市兰洋中学
24.儋州市南丰中学
25.儋州市大成中学
26.儋州市那大第一小学
27.儋州市那大实验小学
28.儋州市长坡实验小学
29.儋州市白马井实验小学
30.儋州市新州实验小学
31.儋州市那大镇中心学校
32.儋州市南丰镇中心学校
33.儋州市和庆镇中心学校
34.儋州市兰洋镇中心学校
35.儋州市光村镇中心学校
36.儋州市大成镇中心学校
37.儋州市雅星镇中心学校
38.儋州市海头镇中心学校
39.儋州市白马井镇中心学校
40.儋州市王五镇中心学校
41.儋州市排浦镇中心学校
42.儋州市东成镇中心学校
43.儋州市新州镇中心学校
44.儋州市中和镇中心学校
45.儋州市木棠镇中心学校
46.儋州市峨蔓镇中心学校
47.儋州市教师培训中心
48.儋州市第一幼儿园
49.儋州市八一中心小学
50.儋州市八一中学
51.儋州市八一糖厂中学
52.儋州市红岭学校
53.儋州市龙山学校
54.儋州市西华中心小学
55.儋州市西华中学
56.儋州市西联中心小学
57.儋州市第七中学
58.儋州市西流中心小学
59.儋州市西流中学
60.儋州市西培中心小学
61.儋州市西培中学
62.儋州市西庆中心小学
63.儋州市西庆中学
64.儋州市新盈学校
65.儋州市松涛中学
66.儋州市思源高级中学
67.儋州市思源实验学校
68.儋州市青少年学生校外活动中心
69.儋州市和庆镇中心幼儿园
70.儋州市雅星镇中心幼儿园
71.儋州市海头镇中心幼儿园
72.儋州市新州镇中心幼儿园
73.儋州市大成镇中心幼儿园
74.儋州市光村镇中心幼儿园
75.儋州市白马井镇中心幼儿园
76.儋州市那大镇中心幼儿园
77.儋州市东成镇中心幼儿园
78.儋州市兰洋镇中心幼儿园
79.儋州市南丰镇中心幼儿园
80.儋州市王五镇中心幼儿园
81.儋州市排浦镇中心幼儿园
82.儋州市峨蔓镇中心幼儿园
83.儋州市中和镇中心幼儿园
84.儋州市教师信息管理中心
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附表-1)
2. 收入决算表(见正文附表-2)
3. 支出决算表(见正文附表-3)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附表-4)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附表-5)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附表-6)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附表-7)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附表-8)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于教育局部门2017年度收入支出决算总体情况说明
教育局2017年度部门决算收入总计224,527.96万元,与2016年度相比,增加62,333.03万元,增长38.43%。主要原因:一是增加对义务教育阶段薄弱学校改造的投入;二是为了促进义务教育均衡发展,增加了校园、校舍等建设及教学设备的采购;三是增加教育系统教师的工资调整等。
支出总计236,225.78万元,与2016年度相比,增加70431.89万元,增长42.48%。主要原因:一是全面改造义务教育阶段薄弱学校;二是增加了校园、校舍等校园文化建设及教学设备的采购。
(二)关于教育局部门2017年度收入决算情况说明
本年收入合计224,527.96万元,其中:财政拨款收入220,867.94万元,占98.37%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,819.48万元,占0.81%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,840.55万元,占0.82%。
(三)关于教育局部门2017年度支出决算情况说明
本年支出合计236,225.78万元,其中:基本支出126,313.06万元,占53.47%;项目支出109,912.72万元,占46.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)关于教育局部门2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
教育局部门2017年度财政拨款收入193,552.86万元,与2016年度相比,增加36312.19万元,增长23.09%。主要原因:一是财政增加对义务教育阶段薄弱学校改造的投入;二是财政增加了对义务教育均衡发展的投入。
财政拨款支出205,748.49万元,与2016年度相比,增加47882.04万元,增长30.33%。主要原因:一是全面改造义务教育阶段薄弱学校;二是增加了义务教育学校的校园、校舍等校园文化建设及教学设备的采购。
(五)关于教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款收入193,552.86万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出205,748.49万元,占本年支出合计的87.1%。与2016年度相比,财政拨款支出增加47882.04万元,增长30.33%
3. 财政拨款支出决算结构情况
教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出205,748.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25.69万元,占0.012%;教育(类)支出158840.31万元,占比77.2%;社会保障和就业(类)支出16739.11万元,占8.14%;医疗卫生与计划生育支出16230.92万元,占比7.89%。农林水支出6081.71万元,占比2.96%;住房保障支出7851.43万元,占比3.82%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
教育局部门2017年度财政拨款支出年初预算为141247.09万元,支出决算为233063.57万元,完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年的结余结转资金继续使用;二是增加上级资金的使用及预算调整。其中:
(1)教育支出
年初预算为112155.44万元,支出决算为158840.31万元,完成年初预算的141.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年的结余结转资金继续使用;二是增加上级资金的使用及预算调整。
(2)社会保障和就业支出
年初预算为12725.21万元,支出决算为16739.11万元,完成年初预算的131.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年12月份的工伤、失业等保险在2017年申报。
(3)医疗卫生与计划生育支出
年初预算为8029.16万元,支出决算为16230.91万元,完成年初预算的202.15%。决算数大于预算数的主要原因:2016年12月份医疗、生育等保险在2017年申报。
(4)住房保障支出
年初预算为7021.93万元,支出决算为7851.43万元,完成年初预算的111.81%。决算数大于预算数的主要原因:2016年12月份的住房公积金在2017年申报。
(六)关于教育部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
教育局部门2017年度财政拨款基本支出124281.05万元,其中:人员经费122159.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2121.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于教育部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
教育局部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.12万元,支出决算为103.90万元,完成预算的98.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为15.75万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为73.47万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为14.68万元,完成预算的92.32%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制“三公”经费的支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加19.95万元,增长23.42%,其中:因公出国(境)费支出决算增加14.12万元;公务用车购置及运行费支出决算增加8.64万元,增长13.32%;公务接待费支出决算减少4.04万元,下降21.58%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是教育局本级刘长健副局长到澳洲交流学习支出6.19万元,儋州市思源学校组织学生到香港大学交流访问支出3.73万元,儋州市中等职业技术学校陈辉阳校长到新加坡交流访问支出5.83万元;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是扶贫工作量增加;公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算15.75万元,占15.16%;公务用车购置及运行费支出决算73.47万元,占70.72%;公务接待费支出决算14.68万元,占14.12%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出15.75万元。全年安排因公出国(境)团组3个,累计23人次。
(2)公务用车购置及运行费支出73.47万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量14辆。公务用车运行支出73.47万元,主要用于公务车燃油费及车辆保险维修等。
(3)公务接待费支出14.68万元,全年国内公务接待209批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待2041人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出14.68万元,主要用于公务接待。
(八)教育局部门2017年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及资金11421.32万元。
共组织对“追加2016年教育扶贫补助资金(市级资金)1,021.32 万元、义务教育均衡化项目资金(教育费附加安排支出)4000万元、义务教育均衡化项目资金(计提的教育资金安排支出)6000万元、全市中小学幼儿园教师教育培训经费400万元”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出11421.32万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度教育局部门机关运行经费124.02万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年减少5.4万元,降低4.35%。主要原因是:公务用车改革,公务用车购置及运行费支出减少。
2.政府采购支出情况。
2017年度教育局部门政府采购支出总额2724.78万元,其中:政府采购货物支出2640.85万元、政府采购工程支出79.25万元、政府采购服务支出4.67万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……
附表:部门决算批复