发布时间:2018-08-27 17:34
海南省儋州市文体系统2017年度部门决算公开说明
一、部门概况
1.文体系统部门(单位)主要职能
(一)贯彻执行国家和省市有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、扫黄打非、体育运动工作的方针政策、法律法规;依法拟订并组织实施本市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动和文物工作的发展规划、计划和措施。
(二)会同有关部门规划、协调、管理全市文化艺术、广播电影电视、出版、体育运动设施建设布局、经费综合平衡工作以及文物保护、维修、考古发掘等工作;负责本系统的内部审计工作。
(三)按中央和省有关规定,审批和管理有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动单位和印刷行业管理工作。
(四)组织举办全市性和重大的文体活动;组织全市精神产品的创作、生产;组织本地区文化对外交流;协同有关部门查处文化艺术和文物、广播电影电视、出版印刷、体育运动等方面的违法违规行为。
负责归口管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动和文物工作的对外交流;监督对外文体交流项目。
(六)负责依法管理社会文化市场。负责全市文化、文物、广播影视、演出、出版(版权)、体育市场的管理和行政许可;指导全市文化市场行政综合执法工作和执法队伍的建设;负责办理文化、文物、广播影视、出版(版权)和体育的行政复议案件。
指导全市文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育系统工作人员的培训工作和队伍建设。
指导非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;指导艺术馆、图书馆、博物馆的建设与发展。
负责编制全市广播电视发展中长期规划;指导、监督、协调卫星电视广播地面接收设施及广播电视的传输覆盖和安全播出,指导监管电影放映工作。
组织协调开展全市性“扫黄打非”专项工作,指导联络各相关单位部门开展“扫黄打非”工作。
承办市政府和上级部门交办的工作,检查指导全市文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动工作。
负责本系统人事管理、按照干部管理权限,管理文体系统干部队伍。
2.部门决算单位构成
纳入文体系统部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(1)本部门本级:儋州市文化广电出版体育局
(2)下属单位:儋州市文化馆、儋州市博物馆、儋州市图书馆、儋州市文化市场行政执法支队、儋州市少年业余体育训练学校、儋州市东坡书院管理处;儋州市文化传播演艺有限公司作为临时代管单位。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于文体系统部门(单位)2017年度收入支出决算总体情况说明
文体系统部门(单位)2017年度部门决算收入总计8902.93万元,与2016年度相比,增加2274.57万元,增长(下降)26%。主要原因:一是增加文体活动室建设;二是大戏院维修;三是社区文体活动室设施购置。
支出总计8185.25万元,与2016年度相比,增加375.59万元,增长4.59%。主要原因:一是增加文体活动室建设;二是大戏院维修;三是社区文体活动室设施购置;四是文化站、文化室设施设备及图书馆图书购置。
(二)关于文体系统部门(单位)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计8902.93万元,其中:财政拨款收入8631.5万元,占97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入271.43万元,占3%。
(三)关于文体系统部门(单位)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计8185.25万元,其中:基本支出1327.48万元,占16.22%;项目支出6857.77万元,占83.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)关于文体系统部门(单位)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
文体系统部门(单位)2017年度财政拨款收入8631.5万元,与2016年度相比,增加2320.39万元,增长(下降)26.88%。主要原因:一是增加文体活动室建设;二是大戏院维修;三是社区文体活动室设施购置。
财政拨款支出7903.83万元,与2016年度相比,增加473.56万元,增长6%。主要原因:一是增加文体活动室建设;二是大戏院维修;三是社区文体活动室设施购置;四是文化站、文化室设施设备及图书馆图书购置。
(五)关于文体系统部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
文体系统部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款收入8337.24万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文体系统部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出7601.46万元,占本年支出合计的92.87%。与2016年度相比,财政拨款支出增加1588.58万元,增长26.42%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
文体系统部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出7601.46万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出7183.27万元,占94.5%;社会保障和就业(类)支出119.49万元,占1.57%; 医疗卫生与计划生育(类)支出:129.1万元,占1.7%;农林水(类)支出:95.96万元,占1.27%; 住房保障(类)支出73.63万元,占0.96%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
文体系统部门(单位)2017年度财政拨款支出年初预算为3315.62万元,支出决算为7601.46万元,完成年初预算的229.26%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是增加文体活动室建设;二是大戏院维修;三是社区文体活动室设施购置;四是文化站、文化室设施设备及图书馆图书购置。其中:
文化体育与传媒支出。
年初预算为3091.57万元,支出决算为7183.27万元,完成年初预算的232.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加文体活动室建设;二是大戏院维修;三是社区文体活动室设施购置;四是文化站、文化室设施设备及图书馆图书购置。
社会保障和就业支出。
年初预算为113.66万元,支出决算为119.49万元,完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数增加。
(3)医疗卫生与计划生育支出。
年初预算为47.57万元,支出决算为129.1万元,完成年初预算的271.39%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助增加。
城乡社区支出。
年初预算为0万元,支出决算为16.33万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助增加。
农林水支出。
年初预算为0万元,支出决算为95.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加扶贫村建设与配套设施购置。
(6)住房保障支出。
年初预算为62.82万元,支出决算为73.63万元,完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员正常晋升。
(六)关于文体系统部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
文体系统部门(单位)2017年度财政拨款基本支出1083.11万元,其中:人员经费1020.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费62.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于文体部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
文体系统部门(单位)2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.8万元,支出决算为25.67万元,完成预算的43.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.19万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为17.17万元,完成预算的37.33%;公务接待费支出决算为2.32万元,完成预算的18.13%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按八项规定进行公务接待及公务用车。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.93万元,下降7%,其中:因公出国(境)费支出决算增加6.19万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少8.9万元,下降34.14%;公务接待费支出决算增加0.79万元,增长51.63%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是临时因公出国年初未做预算;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按八项规定进行公务管理公务用车;公务接待费支出决算增加的主要原因是工作需要。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.19万元,占24.11%;公务用车购置及运行费支出决算17.17万元,占66.89%;公务接待费支出决算2.32万元,占9%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出6.19万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:机票及所有费用。
(2)公务用车购置及运行费支出17.17万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。公务用车运行支出17.17万元,主要用于下乡和出差公务用车的运行与维护。
(3)公务接待费支出2.32万元,全年国内公务接待21批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待143人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元,其他国内公务接待支出8.32万元,主要用于公务活动接待开支。
(八)文体部门(单位)2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金650万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“2017年海南儋州国际马拉松赛、2017年环海南岛国际公路自行车赛”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出640万元。从评价情况来看,完成两个赛事活动目标,宣传推广了儋议处,在全国范围内有力提升了儋州知名度,宣传了儋州本地的环境优势、人文特色,有助于推动儋州经济发展,得到媒体、社会有肯定。
组织我局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出650万元。从评价情况来看,完成两个赛事活动目标,宣传推广了儋议处,在全国范围内有力提升了儋州知名度,宣传了儋州本地的环境优势、人文特色,有助于推动儋州经济发展,得到媒体、社会有肯定。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,2017年海南儋州国际马拉松赛项目自评得分为90分;2017年环海南岛国际公路自行车赛自评得分为78.5分。
3.重点项目绩效评价报告(无)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度文体系统部门(单位)机关运行经费32.85万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加26.43万元,增长411.68%。主要原因是:赛事及活动增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度文体系统部门(单位)政府采购支出总额1599.63万元,其中:政府采购货物支出1412.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.81万元。授予中小企业合同金额1599.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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