海南省儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算公开说明

目录

         一、海南省儋州市人力资源和社会保障局主要职能及部门决算单位构成

          二、海南省儋州市人力资源和社会保障局2017年度部门决算表

                        1.收入支出决算总表

                        2.收入决算表

                        3.支出决算表

                       4.财政拨款收入支出决算总表

                        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

                        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                       8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

          三、海南省儋州市人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

          四、名词解释

一、海南省儋州市人力资源和社会保障局主要职能及部门决算单位构成

    1.部门（单位）主要职能

儋州市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保险行政事务的市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章；拟定全市人力资源和社会保险发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和检查监督。

（二）负责全市人力资源市场发展规划和指导人力资源市场的发展，组织实施人力资源流动政策，拟定人才配置实施办法，协调指导全市劳动力流动；指导大中专毕业生就业，并负责大中专毕业生就业的管理服务工作。

（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业的发展规划和年度计划并组织实施。综合管理全市职业技能培训、技工教育和职业技能鉴定，组织实施职业资格证书制度，负责中级以下职业资格证书的管理和发放工作；负责人才中介服务机构、就业培训机构、职业介绍机构的审批和管理工作;负责台港澳人员内地就业许可审批。

（四）推行公务员制度，贯彻执行行政机关和参照公务员管理事业单位组织实施公务员制度；承办市政府的人事任免事项。

（五）管理全市国家机关、事业单位的工资福利，组织实施机关事业单位工资制度改革和正常增资政策；检查监督企业落实有关工资政策；负责机关和企事业单位干部职工退休和退职的审批，负责特殊工种和因病或非因工伤致残、完全丧失劳动能力的企业职工提前退休审批；负责全市统筹区域内从业人员劳动能力鉴定。

（六）负责全市专业技术人员综合管理和专家选拔工作；负责职称制度改革，管理和指导专业技术资格职务评聘工作；负责事业单位岗位设置管理工作；指导专业技术人员培训和继续教育；会同有关部门做好引进优秀人才工作；制定事业单位人事制度改革方案并组织实施。

（七）贯彻执行社会保险制度，综合管理城镇、农村社会保险工作，组织实施城镇从业人员养老、失业、工伤、医疗、生育保险和城镇居民医疗以及新型农村养老保险制度；负责社会保险基金的监督检查工作；管理社会保险经办机构，制定全市社会保险服务体系建设规划并组织实施。

（八）负责贯彻执行调整劳动关系的政策、法规；综合管理全市劳动用工，行使劳动保障监察职权；指导企业全面实行全员劳动合同制和负责劳动合同制的备案管理工作；做好人事争议和劳动争议仲裁工作。

（九）综合管理政府奖励表彰工作，会同有关部门管理机关企事业单位职工劳动模范评选工作。

（十）负责全市人力资源和社会保障统计、信息工作，发布统计信息、人力资源和社会保障发展预测报告。

（十一）负责军队转业军官和随军家属安置工作，负责自主择业军转干部和企业军转干部的综合管理和服务工作。

（十二）负责对所属事业单位贯彻执行有关方针、政策、法规、规章的监督检查，对其发展规划、计划进行指导协调。

（十三）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

2.部门决算单位构成

纳入儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市人力资源和社会保障局部门本级

2. 儋州市社会保险事业局、儋州市就业局、儋州市劳动监察支队、儋州市小额贷款担保中心。

二、2017年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）关于儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度收入支出决算总体情况说明 

 儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算收入总计56099.46万元，与2016年度相比，增加15630.24万元，增长38.63%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款增加476.43万元,其他收入增加24.34万元；二是增加开展各专项工作的次数。

支出总计57690.23万元，与2016年度相比，增加17357.62万元，增长40.04%。主要原因：增加开展各专项工作的次数。

（二）关于儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度收入决算情况说明 

本年收入合计56099.46万元，其中：财政拨款收入56054.13万元，占99.92%；上级补助收入/万元，占/%；事业收入/万元，占/%；经营收入/万元，占/%；附属单位上缴收入/万元，占/%；其他收入45.33万元，占0.08%。

（三）关于儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度支出决算情况说明

本年支出合计57690.23万元，其中：基本支出3672.82万元，占6.37%；项目支出54017.41万元，占93.63%；上缴上级支出/万元，占/%；经营支出/万元，占/%；对附属单位补助支出/X万元，占/%。

（四）关于儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度财政拨款收入56054.13万元，与2016年度相比，增加15605.89万元，增长38.58%。主要原因：一是社会保险、住房保障支出比2016年增加，二是增加开展各专项工作的次数。

财政拨款支出57660.86万元，与2016年度相比，增加17343.75万元，增长43.02%。主要原因：：一是社会保险、住房保障支出比2016年增加，二是增加开展各专项工作的次数。

（五）关于儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款收入55229.79万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出56836.52万元，占本年支出合计的98.52%。与2016年度相比，财政拨款支出增加16867.32万元，增长42.20%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出56836.52万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出18.16万元，占0.03%；教育支出15.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出支出37260.79万元，占65.56%；医疗卫生与计划生育支出18317.44万元，占32.23%；农林水支出1130.45万元，占1.99%；住房保障支出94.69万元，占0.17%。

4.财政拨款支出决算具体情况

儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度财政拨款支出年初预算为9138.56万元，支出决算为56836.52万元，完成年初预算的621.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出业务量增加；二是医疗卫生与计划生育支出业务量增加。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的181.60%。决算数大于预算数的主要原因：其他人力资源事务支出增加8.16万元。

（2）教育支出年初预算为115.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的13.04%。

   （3）社会保障和就业支出年初预算为7293.39万元，支出决算为37260.79万元，完成年初预算510.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是死亡抚恤支出增加2222.82万元;二是财政对基本养老保险基金的补助支出增加15929.31万元;三是行政事业单位离退休支出增加7332.63万元;四是就业补助支出增加2769.00万元；五是人力资源和社会保障管理事务和其他人力资源和社会保障管理事务支出等等支出增加。

   （4）医疗卫生与计划生育支出年初预算为862.90万元，支出决算为18317.44万元，完成年初预算2122.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政事业单位医疗支出增加167.93万元;二是财政对基本医疗保险基金的补助支出增加17338.4万元;二是其他支出增加811.11万元。

   （5）城乡社区支出决算为824.34万元，年初预算为0万元，支出决算为824.34万元，均为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

   （6）农林水支出年初预算为779.82万元，支出决算为1130.45万元，完成年初预算的144.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是对村民委员会和村党支部的补助支出增加340.61万元;二是其他支出增加10.02万元。

（7）住房保障支出年初预算为77.45万元，支出决算为94.69万元，完成年初预算的122.26%。决算数大于预算数的主要原因：是住房公积金支出增加17.24万元。

（六）关于儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度财政拨款基本支出3643.45万元，其中：人员经费3527.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费116.21万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为87.84万元，支出决算为48.67万元，完成预算的55.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.68万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为39.71万元，完成预算的54.74%；公务接待费支出决算为3.29万元，完成预算的21.50%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是按八项规定进行公务用车；二是按八项规定进行公务接待。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少14.88万元，下降23.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.08万元，下降35.16%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.09万元，下降24.79%；公务接待费支出决算增加1.29万元，增长64.50%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）人次数减少一次；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算增加的主要原因是省厅相关单位到单位检查和调研工作次数增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.68万元，占11.67%；公务用车购置及运行费支出决算39.71万元，占81.59%；公务接待费支出决算3.29万元，占6.74%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出5.68万元。全年安排培训因公出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：培训费和交通费等。

（2）公务用车购置及运行费支出39.71万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。公务用车运行支出39.71万元，主要用于公务用车运行维护费和其他交通费用。

（3）公务接待费支出3.29万元，全年国内公务接待33批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待349人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出3.29万元,主要用于承担与上级业务相关的接待任务；承担上级及省内（外）相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（八）关于儋州市人力资源和社会保障局部门2017年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金3299.34万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“职业技能鉴定经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出58.40万元。从评价情况来看，组织鉴定37次53个班九个工种，职业资格鉴定人数：1543人，专项职业能考核：2668人，考核鉴定人数共4211人。从2017年1月至2017年12月共有3608人获得合格证书，基本上完成局里下达各项职业技能鉴定工作任务。

组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2139.52万元。从评价情况来看：

（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

（2）资金的拨付有完整的审批过程和手续；

（3）项目的重大开支经过评估论证；

（4）符合部门预算批复的用途；

（5）不存在截留情况；

（6）不存在挤占情况；

（7）不存在挪用情况；

（8）不存在虚列支出情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，职业技能鉴定经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是职业技能鉴定工作跟不上新形势下用人单位和广大劳动者的需求；二是培训技术种类还不全面。

3.重点项目绩效评价报告（无）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度儋州市人力资源和社会保障局部门机关运行经费116.21万元，比2016年增加89.50万元，增长335.08%。主要原因是：下乡扶贫工作量大增加;各项业务和下乡检查和调研工作。

2.政府采购支出情况

2017年度儋州市人力资源和社会保障局部门政府采购支出总额/万元，其中：政府采购货物支出/万元、政府采购工程支出/万元、政府采购服务支出/万元。授予中小企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车/辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆；单位价值50万元以上通用设备/台（套），单价100万元以上专用设备/台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。