发布时间:2018-08-27
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一、儋州市农业技术推广服务中心部门主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市农业技术推广服务中心部门2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市农业技术推广服务中心部门2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、儋州市农业技术推广服务中心部门主要职能及部门决算单位构成
1. 部门(单位)主要职能
主要致力于农业生产的产前、产中、产后的服务指导工作。主要负责全市农作物新品种和新技术的引进、试验、示范、推广;能源综合开发利用技术;农作物病虫害防治等工作。
2.部门决算单位构成
纳入儋州市农业技术推广服务中心部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市农业技术推广服务中心部门本级
2. 儋州市农业科学研究所(下属单位)
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、儋州市农业技术推广服务中心部门2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度部门决算收入总计(2152.25)万元,与2016年度相比,增加1046.89万元,增长94.7%。主要原因:一是上年结转结余项目增加;二是财政供养人员预算增加;三是年中追加预算项目增加。
支出总计(2880.47)万元,与2016年度相比,增加1097.71万元,增长61.6%。主要原因:一是上年结转结余项目支出增加;二是财政供养人员支出增加;三是盘活历年项目支出增加;四是年中追加预算项目支出增加。
(二)关于儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计(2152.25)万元,其中:财政拨款收入(2080.05)万元,占96.6%;其他收入(72.2)万元,占3.4%。
(三)关于儋州市技术推广服务中心部门(单位)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计(2880.47)万元,其中:基本支出(548.01)万元,占19%;项目支出(2332.46)万元,占81%。
备注:以上自部门决算表1取数
(四)关于儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度财政拨款收入(2080.05)万元,与2016年度相比,增加976.7万元,增长88.5%。主要原因:一是预算项目增加;二是财政供养人员预算增加;三是年中追加预算项目增加。
财政拨款支出(2687.63)万元,与2016年度相比,增加908.81万元,增长51.1%。主要原因:一是财政供养人员支出增加;二是盘活历年项目支出增加;三是年中追加项目支出增加。
(五)关于儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款收入(2058.81)万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出(2666.4)万元,占本年支出合计的92.6%。与2016年度相比,财政拨款支出增加941.79万元,增长54.6%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出(2666.4)万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出17.96万元,占0.7%;社会保障和就业(类)支出50.57万元,占1.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出91.98万元,占3.4%;农林水(类)支出2469.79万元,占92.6%;住房保障(类)支出36.09万元,占1.4%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度财政拨款支出年初预算为1997.24万元,支出决算为(2666.4)万元,完成年初预算的133.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算数调整;二是医疗保险补缴。
(六)关于儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度财政拨款基本支出(500.54)万元,其中:人员经费(481.20)万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费(19.34)万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。
备注:以上自部门决算表1-1取数
(七)关于儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.58万元,支出决算为(25.58)万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为(25.08)万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为(0.51)万元,完成预算的100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加 13.18万元,增长106.3%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加13.48万元,增长116.2%;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降36.3%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是出差任务指标大幅度增加;公务接待费支出决算减少的主要原因是压缩公务接待和降低接待标准。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算(25.08)万元,占98.0%;公务接待费支出决算(0.51)万元,占2.0%。具体情况如下:
(1)公务用车购置及运行费支出(25.08)万元。其中:年末公务用车保有量(4)辆。公务用车运行支出(25.08)万元,主要用于车辆维修保养、车险、燃油支出等。
(2)公务接待费支出(0.51)万元,全年国内公务接待(10)批次,国内公务接待(50)人次。其他国内公务接待支出(0.51)万元,主要用于外来调研及检查工作支出。
备注:以上自部门决算表cs05表(部门决算相关信息统计表)取数
(八)儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金121万元,自评覆盖率达到85%。
共组织对“南丰橡胶林下种植益智示范基地配套设施建设项目”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出35万元。从评价情况来看,项目严格按照预算标准开支。
组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出73万元。从评价情况来看,财务管理较为规范,开支合理,基本可控。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,南丰橡胶林下种植益智示范基地配套设施建设项目自评得分为93分。
3.重点项目绩效评价报告(无)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)机关运行经费(0)万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年减少11.6万元,降低100%。主要原因是:没有设立机关运行经费预算。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市农业技术推广服务中心部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆(4)辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车(4)辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
备注:以上自部门决算表cs05表(部门决算相关信息统计表)取数
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
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