发布时间:2018-08-24
儋州市工业和信息化局2017年度部门决算公开说明
目录
一、儋州市工业和信息化局主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市工业和信息化局2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市工业和信息化局2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、部门概况
1.部门(单位)主要职能:负责全市工业和信息化产业相关工作。
2.部门决算单位构成:工信局本级单位
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件1)
2. 收入决算表(见正文附件1)
3. 支出决算表(见正文附件1)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件1)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件1)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件1)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件1)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件1)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市工业和信息化局2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市工业和信息化局部门(单位)2017年度部门决算收入总计2697.68万元,与2016年度相比,减少93.86万元,增减少3.36%。主要原因:一是上年度结转部分资金,二是减少部分项目预算。
支出总计2778.58万元,与2016年度相比,增加552.47万元,增长24.82%。主要原因:一是上年度结转部分资金,二是按项目资金管理要求,合理提高资金支出速度。
(二)关于儋州市工业和信息化局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计万元,其中:财政拨款收入2697.68万元,占99.99%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.25万元,占0.01%。
(三)关于儋州市工业和信息化局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2781.7万元,其中:基本支出326.3万元,占11.73%;项目支出2455.4万元,占88.27%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
(四)关于儋州市工业和信息化局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市工业和信息化局部门(单位)2017年度财政拨款收入2697.68万元,与2016年度相比,减少93.61万元,下降3.35%。主要原因:一是减少其他科学技术管理事务支出。
财政拨款支出2778.58万元,与2016年度相比,增加554.79万元,增长24.95%。主要原因是工业和信息产业监管支出增加。
(五)关于儋州市工业和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市工业和信息化局部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款收入2563.01万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市工业和信息化局部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出2643.91万元,占本年支出合计的95.05%。与2016年度相比,财政拨款支出增加550.07万元,增长26.27%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市工业和信息化局部门(单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出2643.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.8万元,占0.07%;教育支出(类)支出18.76万元,占0.71%;科学技术支出(类)支出660万元,占24.96%;社会保障和就业(类)支出51.61万元,占1.95%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出45.43万元,占1.72%;节能环保支出(类)支出2.74万元,占0.1%;资源勘探信息等支出(类)支出69.72%;住房保障支出(类)支出20.23万元,占0.77%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市工业和信息化局部门(单位)2017年度财政拨款支出年初预算为2697.68万元,支出决算为2778.58万元,完成年初预算的103.00%。决算数大于预算数的主要原因是业务调整。其中:
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%。
(2)教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)。
年初预算为18.76万元,支出决算为18.76万元,完成年初预算的100%。
(3)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。
年初预算为660万元,支出决算为660万元,完成年初预算的100%。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为31.59万元,支出决算为30.3万元,完成年初预算的95.92%。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为20.09万元,支出决算为20.09万元,完成年初预算的100%。
(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。
年初预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为6.26万元,支出决算为6万元,完成年初预算的95.85%。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为1.27万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的100%。
(9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为38.62万元,支出决算为38.49万元,完成年初预算的99.66%。
(10)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。
年初预算为2.74万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的100%。
(11)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。
年初预算为179.03万元,支出决算为180.09万元,完成年初预算的100.59%。
(12)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为59.69万元,支出决算为67.15万元,完成年初预算的112.50%。
(13)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。
年初预算为179.03万元,支出决算为180.09万元,完成年初预算的100.59%。
(14)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 信息安全建设(项)。
年初预算为1.88万元,支出决算为12.22万元,完成年初预算的650%。
(15)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。
年初预算为1465.61万元,支出决算为1465.78万元,完成年初预算的100.01%。
(16)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。
年初预算为32.8万元,支出决算为32.8万元,完成年初预算的100%。
(17)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)。
年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%。
(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为20.23万元,支出决算为20.23万元,完成年初预算的100%。
(六)关于儋州市工业和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市工业和信息化局2017年度财政拨款基本支出325.98万元,其中:人员经费304.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费21.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市工业和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市工业和信息化局部门(单位)2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.19万元,支出决算为3.93万元,完成预算的20.48%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.68万元,完成预算的19.18%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的1.30%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2017年实行公车改革后,本局只剩下一辆公务用车,所以经费开支减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度下降7.16万元,下降64.56%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.73万元,下降60.68%;公务接待费支出决算减少0.43万元,下降3.88%。因公出国(境)费支出决算没有支出;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2017年实行公车改革后,本局只剩下一辆公务用车,所以经费开支减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是减少了接待次数。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占X0%;公务用车购置及运行费支出决算3.68万元,占93.64%;公务接待费支出决算0.25万元,占6.36%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出3.68万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出3.68万元,主要用于公务用车燃油费及日常维护费。
(3)公务接待费支出0.25万元,全年国内公务接待4批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待31人次(含外事接待0 人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
(八)儋州市工业和信息化局2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1261.936万元,自评覆盖率达到100%。
对“2016年信息基础设施建设市级配套资金”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1261.936万元。从评价情况来看,该项目资金全部用于支付信息基础设施建设,资金的支出结合验收结果。主要是对农村地区行政村光纤宽带网络、行政村校园光纤宽带网络、行政村4G移动通信基站、行政村铁塔及光纤宽带网络用户接入终端等进行补贴,提高电信运营企业建设的积极性,加快光纤宽带网络和4G网络的建设覆盖建设速度,确保各项工作任务顺利完成。截止2016年12月底,实现了城区小区光纤宽带覆盖率100%;城市4G信号覆盖率100%;行政村光纤宽带覆盖率100%;行政村4G信号覆盖率100%,信息基础设施水平得到大幅提升,对促进当地社会经济发展起到至关重要。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,2016年信息基础设施建设市级配套资金项目自评得分为98分。《项目支出绩效自评表》见附件2。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市工业和信息化局部门(单位)机关运行经费21.95万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加18.84万元,增长85.83%。主要原因是公务员车补。
2.政府采购支出情况。
2017年度度儋州市工业和信息化局部门(单位)政府采购支出总额2.50万元,其中:政府采购货物支出2.50万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
儋州市工业和信息化局
2018年8月24日
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