发布时间:2018-08-21
海南省儋州市住房和城乡建设局关于2017年度部门决算公开说明
一、部门概况
1.部门主要职能:负责全市城乡规划建设、住宅建设、房地产开发、保障性住房建设管理等。
2.部门决算单位构成
纳入市住建部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市住房和城乡建设局部门本级
2. 保障性住房建设管理服务中心、建设工程质量安全监督站(下属单位)
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于市住建部门2017年度收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度部门决算收入总计25126.02万元,与2016年度相比,减少35223.42万元,下降58.36%。主要原因:一是城市基础设施建设交由市城投公司作业主;二是基建项目已完工进入结算阶段;三是经济房自筹房款收入减少。
支出总计27693.61万元,与2016年度相比,减少11721.63万元,下降29.74%。主要原因:一是城市基础设施建设交由市城投公司作业主;二是基建项目已完工进入结算阶段。
(二)关于市住建部门2017年度收入决算情况说明
本年收入合计25126.02万元,其中:财政拨款收入22749.83万元,占90.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2376.19万元,占9.46%。
(三)关于市住建部门2017年度支出决算情况说明
本年支出合计27693.61万元,其中:基本支出957.82万元,占3.46%;项目支出26735.79万元,占96.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)关于市住建部门2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入22749.83万元,与2016年度相比,减少34033.19万元,下降59.94%。主要原因:一是城市基础设施建设交由市城投公司作业主;二是基建项目已完工进入结算阶段;三是经济房自筹房款收入减少。
财政拨款支出25288.46万元,与2016年度相比,增加减少8200.53万元,下降24.49%。主要原因:一是城市基础设施建设交由市城投公司作业主;二是基建项目已完工进入结算阶段。
(五)关于市住建部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
本部门2017年度一般公共预算财政拨款收入20493.02万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出22015.93万元,占本年支出合计的79.50%。与2016年度相比,财政拨款支出减少4783.11万元,下降17.85%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出22015.93万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出86.05万元,占0.39%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出122.23万元,占0.56%;城乡社区支出(类)支出8194.39万元,占37.22%;农林水支出(类)支出38.43万元,占0.17%;住房保障支出(类)支出13557.36万元,占61.58%;其他支出(类)支出17.47万元,占0.08%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
本部门2017年度财政拨款支出年初预算为2296.44万元,支出决算为22015.93万元,完成年初预算的958.70%。决算数大于预算数的主要原因:一是高铁、周边基础及县道支出增加;二是“两镇”(兰洋镇、中和镇)特色小镇建设经费支出增加;三是2013年经济房建设支出增加等。其中:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为83.36 万元,支出决算为82.75万元,完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因:人员调动。
(2)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为3.22 万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的102.48%。决算数小于预算数的主要原因:待遇标准提升。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为10.36 万元,支出决算为21.89万元,完成年初预算的211.29%。决算数大于预算数的主要原因:标准提升。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为8.87万元,支出决算为13.12万元,完成年初预算的147.91%。决算数大于预算数的主要原因:标准提升。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为21.11万元,支出决算为87.23万元,完成年初预算的413.22%。决算数大于预算数的主要原因:标准提升。
(6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为307.89万元,支出决算为389.74万元,完成年初预算的126.58%。决算数大于预算数的主要原因:基本支出增加。
(7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为182.09万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
(8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。
年初预算为万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:其他事业单位支出增加。
(9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。
年初预算为155.14万元,支出决算为210.05万元,完成年初预算的135.39%。决算数大于预算数的主要原因:工程建设标准规范编制与监管支出增加。
(10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。
年初预算为0万元,支出决算为27.99万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:住宅建设与房地产市场监管支出增加。
(11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为1146.27万元,支出决算为1276.41万元,完成年初预算的111.35%。决算数大于预算数的主要原因:其他城乡社区管理事务支出基本支出增加。
(12)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为108.33万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:工城乡社区规划与管理项目支出增加。
(13)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1913.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:小城镇基础设施建设项目支出增加。
(14)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为80.00万元,支出决算为3606.86万元,完成年初预算的4508.58%。决算数大于预算数的主要原因:其他城乡社区公共设施支出项目支出增加。
(15)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为475.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:其他城乡社区支出项目支出增加。
(16)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为28.83万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:农村基础设施建设项目支出增加。
(17)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:其他扶贫支出项目支出增加。
(18)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)。
年初预算为0万元,支出决算为28.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:廉租住房项目支出增加。
(19)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。
年初预算为0万元,支出决算为330.4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:棚户区改造项目支出增加。
(20)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3746.48万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:农村危房改造项目支出增加。
(21)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1187.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:公共租赁住房项目支出增加。
(22)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:保障性住房租金补贴项目支出增加。
(23)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7693.93万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:其他保障性安居工程支出项目支出增加。
(24)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为50.67 万元,支出决算为66.31万元,完成年初预算的130.87%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金基本支出增加。
(25)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为499.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:其他城乡社区住宅支出项目支出增加。
(26)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为17.47万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:其他支出项目支出增加。
(六)关于市住建部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
本部门2017年度财政拨款基本支出956.93万元,其中:人员经费884.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费72.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。
(七)关于市住建部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为93.3万元,支出决算为32.05万元,完成预算的34.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.75万元,完成预算的0.94%;公务用车购置及运行费支出决算为31.09万元,完成预算的50.72%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的0.88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是本年度因公外出事务减少;二是部门市县往来交流减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少32.86万元,下降50.62%,其中:因公出国(境)费支出决算减少4.64万元,下降86.09%;公务用车购置及运行费支出决算减少28.43万元,下降47.77%;公务接待费支出决算增加0.21万元,增长100%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是因公出国(境)交流业务减少;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革制度的实施;公务接待费支出决算增加的主要原因是美丽乡村考核等业务工作的开展。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.75万元,占2.34%;公务用车购置及运行费支出决算31.09万元,占97%;公务接待费支出决算0.21万元,占0.66%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.75万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:新加坡培训费。
(2)公务用车购置及运行费支出31.09万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。公务用车运行支出31.09万元,主要用于维护本系统工作正常运转及项目建设开支。
(3)公务接待费支出0.21万元,全年国内公务接待2批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待17人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.21万元,主要用于美丽乡村考核等业务工作的开展。
(八)市住建部门2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目/个,二级项目/个,共涉及资金/万元,自评覆盖率达到/%。
共组织对“/”等/个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出/万元。从评价情况来看/。
组织对/个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出/万元。从评价情况来看/。
2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。
3.重点项目绩效评价报告(无)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度本部门机关运行经费48.81万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加35.83万元,增长276.04%。主要原因是:办公费、劳务费、其他商品服务支出等增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度本部门政府采购支出总额11.77万元,其中:政府采购货物支出11.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是本系统内正常业务工作开展所需;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
五、附件
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