市委组织部2016年度部门决算

 

一、部门概况

  市委组织部是市委的组成部门之一。负责贯彻执行中央、省委、市委关于组织工作的路线、方针、政策，研究制定有关组织工作的具体规定、制度及实施办法，并抓好督促落实和实施。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于市委组织部2016年度收入支出决算总体情况说明
   市委组织部2016年度部门决算收入总计2,168.69万元，与2015年度相比，增加643.85万万元，增长（下降）29.71%。主要原因：2016年划拨到市委组织部的经费比2015年增加了村级组织活动场所建设项目收入等。

支出总计844.12万元，与2015年度相比，减少876.21万元，下降103%。主要原因：2016年村级组织活动场所建设项目经费尚未完全拨付。

 （二）关于市委组织部2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计2168.69万元，其中：财政拨款收入2,166.68万元，占99.9%；；其他收入2.01万元，占0.01%。

（三）关于市委组织部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计844.12万元，其中：基本支出358.53万元，占42.46%；项目支出485.59万元，占57.54%；

（四）关于市委组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委组织部2016年度财政拨款收入2,166.68万元，与2015年度相比，增加643.85万元，增长（下降）29.71%。主要原因：2016年划拨到市委组织部的经费比2015年增加了村级组织活动场所建设项目收入等

财政拨款支出843.90万元，与2015年度相比，减少876.21万元，下降103.82%。主要原因：2016年村级组织活动场所建设项目经费尚未完全拨付。

 

（五）关于市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款收入2,166.68万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出843.90万元，占本年支出合计的32.99%。与2015年度相比，财政拨款支出减少876.21万元，下降103.82%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出843.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出714.74万元，占84.69%；科学技术（类）支出52.14万元，占6.18%，社会保障和就业（类）支出39.25万元，占4.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.23万元，占1.21%，住房保障（类）支出27.54万元，占3.26%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

4.财政拨款支出决算具体情况。

市委组织部2016年度财政拨款支出年初预算为2093.39万元，支出决算为844.12万元，完成年初预算的40.32%。决算数小于预算数的主要原因：2016年村级组织活动场所建设项目经费尚未完全拨付。

（1）一般公共服务（类）组织事物（款）行政运行（项）。

    年初预算为259.19万元，支出决算为261.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初结余3.48万元。    

（2）一般公共服务（类）组织事物（款）一般行政管理事务（项）.

   年初预算为193.13万元，支出决算为261.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初结余114.28万元。

（3）一般公共服务（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）.

 年初预算为1583.82万元，支出决算为237.06万元，完成年初预算的1.49%。决算数小于预算数的主要原因：2016年村级组织活动场所建设项目经费尚未完全拨付。

（4）科学技术（类）科学技术管理事物（款）其他科学技术管理事物支出（项）.

年初预算为52.14万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的100%。

    （5）社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）归口管理的行政单位退休支出（项）

   年初预算为14.27万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初结余9.06万元.

    （6）社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为23.50万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因年末结余8.54万元.

（7）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

   年初预算为9.52万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的80.25%。决算数小于预算数的主要原因年末结余2.28万元.

     （9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.62万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因年末结余0.61万元.

     （10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为27.54万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的100%。

（根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明）

（六）关于市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

市委组织部2016年度财政拨款基本支出358.30万元，其中：人员经费331.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费26.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）关于市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.60万元，支出决算为35.36万元，完成预算的60.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，；公务用车购置及运行费支出决算为33.41万元，完成预算的57.01%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算的3.31%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我部严格执行公务车辆使用管理有关规定，杜绝公车私用等现象，从而使我部公务用车的运行费用较上年有所下降；二是我部严格执行财务有关政策规定，按对口业务科室等进行公务接待标准，严格控制参与陪同接待人数；因此，今年公务接费较上年预算有所下降

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 17.68万元，下降50%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少11.81万元，下降35.34%；公务接待费支出决算减少16.06万元，下降107.77%。因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我部严格执行公务车辆使用管理有关规定，杜绝公车私用等现象，从而使我部公务用车的运行费用较上年有所下降；公务接待费支出决算减少的主要原因是我部严格执行财务有关政策规定，按对口业务科室等进行公务接待标准，严格控制参与陪同接待人数；因此，今年公务接费较上年预算有所下降.

 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算33.41万元，占57.01%；公务接待费支出决算1.94万元，占3.31%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行费支出33.41万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。公务用车运行支出33.41万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各乡镇调研、年度考核、考察、党建工作巡回检查、村级组织活动场所建设项目跟踪落实等等。

   （3）公务接待费支出1.94万元，全年国内公务接待16批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待163人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.94万元，主要用于组织工作任务发生的接待费；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（八）市委组织部2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金194.47万元，自评覆盖率达到10.80%。

共组织对“2016年度村级组织活动场所建设（20间）”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出194.47万元。从评价情况来看，（1）通过建设20间村级组织活动场所，极大地改善了村级办公场所环境，提高为群众办事的效率，增加群众满角度，有助创建和谐干群关系，项目取得了一定成效。（2）通过组织干部进行省内、省外的培训，有效提高干部队伍素质能力，为大力实施新兴增长极、新型城镇化的“双新”发展战略提供人才保障和文化，推进儋州全面又好又快发展（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.重点项目绩效评价报告（如有）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度市委组织部机关运行经费26.39万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年减少1693.72万元，降低641.80%。主要原因是：一、人员经费未纳入机关运行经费中。二、各项经费支出比上年减少876.21万元.三、2016年创建组织活动场所建设项目经费尚未完成支付。（具体增减原因由部门根据实际情况填02.0政府采购支出情况。

2016年度市委组织部政府采购支出总额14.13万元，其中：政府采购货物支出14.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，一般公务用车主要是到各乡镇调研、年度考核、考察、党建工作巡回检查、村级组织活动场所建设项目跟踪落实等等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

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