发布时间:2018-09-03
中共儋州市委宣传部2017年度
部门决算公开说明
一、部门概况
1.市委宣传部主要职能
(1)贯彻执行上级有关宣传和新闻发布工作的方针政策,拟定并组织实施全市宣传工作的意见或计划。
(2)负责协调指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。
(3)负责引导社会舆论,指导、协调全市宣传系统单位工作;对新闻中心、广播电视台的工作实行方针、政策的指导。
(4)负责拟定、组织实施全市精神文明建设计划,并在实际工作给予指导、检查、督促。
(5)负责规划、部署全市思想政治工作任务;配合市委做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;加强全市政工于部业务培训,负责企业政工干部的职称评定工作。
(6)按有关规定,协同市委组织部管理市文化广电体育局、广播电视台、新闻中心、市文联等单位的领导干部。
(7)负责全市的对外宣传工作,指导和协调各有关部门做好对外宣传工作。
(8)负责全市新闻单位网络宣传规划,加强网络传播内容的检查与监督;负责新闻单位建立网站和上网的审核审批。
(9)负责各报刊在本市设立记者站的审核。
(10)负责对所属单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
(11)负责全市宣传系统工作人员的教育培训工作,检查指导各镇宣传工作。
(12)负责开展国防教育工作。
(13)承办市委和上级部门交办的工作,检查指导各镇宣传工作。
2.市委宣传部决算单位构成
市委宣传部部门本级
2017年底市委宣传部的二级预算单位—儋州市互联网信息管理办的账户以及预算经费纳未使用,未纳入市委宣传部2017年度部门决算编制范围。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件1)
2. 收入决算表(见正文附件1)
3. 支出决算表(见正文附件1)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件1)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件1)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件1)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件1)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件1)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于市委宣传部2017年度收入支出决算总体情况说明
市委宣传部2017年度部门决算收入总计2024.54万元,与2016年度相比,减少884.79万元,下降30.4%。主要原因:项目减少。
支出总计1899.41元,与2016年度相比,减少314.44万元,下降14.2%。主要原因:项目减少。
(二)关于市委宣传部2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2024.54万元,其中:财政拨款收入1958.41万元,占96.7%;其他收入66.43万元,占3.3%。
(三)关于市委宣传部2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1899.41万元,其中:基本支出180.14万元,占9.5%;项目支出1719.27万元,占90.5%。
(四)关于市委宣传部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市委宣传部2017年度财政拨款收入1958.41万元,与2016年度相比,减少796.37万元,下降28.9%。主要原因:项目减少。
财政拨款支出1897.56万元,与2016年度相比,减少164.15万元,下降7.9%。主要原因:项目减少。
(五)关于市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款收入1615.76万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出1555.21万元,占本年支出合计的81.87%。与2016年度相比,财政拨款支出减少382.67万元,下降19.7%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出1555.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1411.28万元,占90.7%;文化体育与传媒支出77.57万元,占5%;社会保障和就业(类)支出36.77万元,占2.4%;医疗卫生与计划生支出19.39万元,占1.2%;住房保障支出10.2万元,占0.7%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
市委宣传部2017年度财政拨款支出年初预算为1897.56万元,支出决算为1897.56万元,完成年初预算的100%。
(1)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。
年初预算为113.64万元,支出决算为113.64万元,完成年初预算的100%。
(2)一般行政管理事务
年初预算为44.83万元,支出决算为44.83万元,完成年初预算的100%。
(3)其他宣传事务
年初预算为1252.82万元,支出决算为1252.82万元,完成年初预算的100%。
(六)关于市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
市委宣传部2017年度财政拨款基本支出180万元,其中:人员经费158.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费21.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市委宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元,支出决算为9.66万元,完成预算的35.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为9.26万元,完成预算的48.7%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格把控接待的对象;二是严格按照接待标准接待;三是严格按照公务车管理办法派车、用车。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少3.84万元,下降28.4%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少2.55万元,下降21.6%;公务接待费支出决算减少1.29万元,下降76.3%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格按照公务车管理办法派车、用车;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格把控接待的对象和严格按照接待标准接待。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.26万元,占95.9%;公务接待费支出决算0.4万元,占4.1%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出:0万元
(2)公务用车购置及运行费支出9.26万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出9.26万元,主要用于全市新闻采访、开展理论宣传、精神文明建设、文明生态村建设工作。
(3)公务接待费支出0.4万元,全年国内公务接待10批次,国(境)外公务接待0批次;国内公务接待50人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.4万元,主要用于新闻采访、宣传思想文化工作调研等。
(八)市委宣传部2017年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,共涉及资金11665万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“文明生态村镇建设经费”、“对外宣传工作经费”“海南日报战略合作经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出11665万元。评价情况:1、围绕全市重大主题,重点项目,重要工作,通过与海南日报以及各级媒体中间开展策划、开展宣传报道,大大提高儋州的知名度和美誉度。2、通过推进文明生态村建设,再掀起新一轮文明生态村创建高潮,助推海南西部中心城市建设和国际旅游岛建设,推动绿色崛起。在文明生态村建设过程中,加强村庄整体规划和综合整治,开展农村生产结构调整,提高农产品产出效益及产品附加值,加快农村地区农民脱贫致富,打造雅星镇老根村、大成镇雅根村、峨蔓镇长沙村、兰洋镇南罗村、南丰镇和疋村等一批特色旅游村庄,增加地方财政收入,改善劳动就业,增加农民收入,将产生良好的社会效益、生态效益与经济效益,为我市经济社会又好又快发展做出更大的贡献。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度市委宣传部机关运行经费21.92万元,比2016年增加11.70万元,增长114%。主要原因是:人员公用经费标准提高。
2.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
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