一、部门概况
市委组织部是市委的组成部门之一。负责贯彻执行中央、省委、市委关于组织工作的路线、方针、政策,研究制定有关组织工作的具体规定、制度及实施办法,并抓好督促落实和实施。纳入市委组织部2016年部门决算编制范围的单位包括市委组织部本级(无二级部门)。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
关于中共儋州市委组织部2017年度收入支出决算总体情况说明
中共儋州市委组织部2017年度部门决算收入总计1343.75万元,与2016年度相比,减少824.94万万元,下降38.04%。主要原因:2017年初结转结余833.60万元。支出总计2149.37万元,与2016年度相比,增加1305.25万元,增长154.63%。主要原因:2017年村级组织活动场所建设项目经费支出。
(二)关于中共儋州市委组织部2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1343.75万元,其中:财政拨款收入1341.81万元,占99.86%;;其他收入1.94万元,占0.14%。
(三)关于中共儋州市委组织部2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2149.37万元,其中:基本支出501.29万元,占23.32%;项目支出1648.08万元,占76.68%;
(四)关于中共儋州市委组织部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市委组织部2017年度财政拨款收入1341.81万元,与2016年度相比,减少824.87万元,下降38.07%。主要原因:2017年初结转结余833.60万元。
财政拨款支出2146.38万元,与2016年度相比,增加1302.48万元,增长154.34%。主要原因:2017年村级组织活动场所建设项目经费支出。
(五)关于市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款收入1341.81万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出2146.38万元,占本年支出合计的99.87%。与2016年度相比,财政拨款支出增加1302.48万元,增长154.34%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出2146.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1630.64万元,占75.97%;教育支出(类)351.98万元;科学技术(类)支出32.90万元,占1.57%,社会保障和就业(类)支出50.36万元,占2.35%;医疗卫生与计划生育(类)支出48.65万元,占2.27%,住房保障(类)支出31.86万元,占1.48%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
市委组织部2017年度财政拨款支出年初预算为1482.991万元,支出决算为2146.38万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2017年村级组织活动场所建设项目经费支出。
其中:
(1)一般公共服务(类)组织事物(款)行政运行(项)。
年初预算为321.39万元,支出决算为368.60万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初结转结余。
(2)一般公共服务(类)组织事物(款)一般行政管理事务(项).
年初预算为60万元,支出决算为57.43万元,完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因:年初结余。
(3)一般公共服务(类)组织事物(款)其他组织事物支出(项).
年初预算为616.03万元,支出决算为395.78万元,完成年初预算的64.25%。决算数小于预算数的主要原因:2017年村级组织活动场所建设项目经费支出。
(4)科学技术(类)科学技术管理事物(款)其他科学技术管理事物支出(项).
年初预算为52.14万元,支出决算为52.14万元,完成年初预算的100%。
(5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)
年初预算为300万元,支出决算为351.98万元,完成年初预算的117.33%。
(6)社会保障和就业(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为48.024万元,支出决算为46.61万元,完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因年末结余.
(7)社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为1.9152万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的114.87%。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
年初预算为9.7231万元,支出决算为12.44万元,完成年初预算的127.94%。决算数大于预算数的主要原因人员增加
(9)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为11.5024万元,支出决算为42.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助标准提高。
(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为27.61万元,支出决算为31.86万元,完成年初预算的115.39%。
(六)关于市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
市委组织部2017年度财政拨款基本支出500.80万元,其中:人员经费440.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费59.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市委组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.60万元,支出决算为24.81万元,完成预算的42.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,;公务用车购置及运行费支出决算为21.46万元,完成预算的36.62%;公务接待费支出决算为3.35万元,完成预算的5.72%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是我部严格执行公务车辆使用管理有关规定,杜绝公车私用等现象,从而使我部公务用车的运行费用较上年有所下降;二是我部严格执行财务有关政策规定,按对口业务科室等进行公务接待标准,严格控制参与陪同接待人数;因为上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等活动较上年有所增长。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少 10.55万元,下降29.84%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少11.95万元,下降35.77%;公务接待费支出决算增加1.41万元,增长72.68%。因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我部严格执行公务车辆使用管理有关规定,杜绝公车私用等现象,从而使我部公务用车的运行费用较上年有所下降;公务接待费支出决算增长的主要原因是上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等活动比去年多,因此接待费有所增长。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算21.46万元,占86.50%;公务接待费支出决算3.35万元,占13.50%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
(2)公务用车购置及运行费支出21.46万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出21.46万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各乡镇调研、年度考核、考察、党建工作巡回检查、村级组织活动场所建设项目跟踪落实等等。
(3)公务接待费支出3.35万元,全年国内公务接待25批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待294人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出3.35万元,主要用于组织工作任务发生的接待费;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
(八)市委组织部2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,市委组织部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,干部培训项目,共涉及资金300万元,自评覆盖率达到 100 %。2017年共举办各类培训班13期,专题讲座2期,学历教育班1期,网络学习培训教育1期(持续全年),共支出资金300万元。自评分96分(100分满分),自评覆盖率达到100%。
组织对“2017年度干部培训”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看,对全市党员干部进行教育培训,深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,培养领导干部坚定理想信念、增强执政意识、提高执政能力,重点培育信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部,推动学习型、服务型、创新型干部队伍建设,为扛起美好新海南的儋州担当提供思想政治保证、人才保证和智力支持。
干部培训项目支出绩效自评表
一级指标
|
分值
|
二级指标
|
分值
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
项目决策
|
20
|
项目目标
|
4
|
目标内容
|
4
|
4
|
决策过程
|
8
|
决策依据
|
3
|
3
|
决策程序
|
5
|
4
|
资金分配
|
8
|
分配办法
|
2
|
2
|
分配结果
|
6
|
6
|
项目管理
|
25
|
资金到位
|
5
|
到位率
|
3
|
3
|
到位时效
|
2
|
2
|
资金管理
|
10
|
资金使用
|
7
|
7
|
财务管理
|
3
|
3
|
组织实施
|
10
|
组织机构
|
3
|
3
|
管理制度
|
7
|
7
|
项目绩效
|
55
|
项目产出
|
24
|
产出数量
|
6
|
6
|
产出质量
|
6
|
4
|
产出时效
|
6
|
6
|
产出成本
|
6
|
6
|
项目效益
|
31
|
社会效益
|
10
|
10
|
可持续影响
|
11
|
11
|
服务对象满意度
|
10
|
9
|
总分
|
100
|
|
100
|
|
100
|
96
|
评价等次
|
优
|
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度市委组织部机关运行经费59.90万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加33.51万元,增长126.98%。主要原因是:一、人员经费增加。二、各项经费支出增加.
2.政府采购支出情况。
2017年度市委组织部政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出18 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
2.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,一般公务用车主要是到各乡镇调研、年度考核、考察、党建工作巡回检查、村级组织活动场所建设项目跟踪落实等等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
附:中共儋州市委组织部2017年度部门决算公开表.xls