发布时间:2018-08-28
一、中共儋州市委党校单位概况
(一)单位职责
中共儋州市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委的一个重要部门。
1.培训市直党政(副处级以下)和企事业单位党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、公务员、镇领导干部、村(居)委会书记,对学员在培训期间表现进行考核。
2.学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。
3.围绕中国特色社会主义理论体系和党的理论问题开展科研,推进党的理论创新;围绕海南经济社会发展中的重大问题和市委市政府的中心工作开展调查研究,为党委和政府决策服务。
4.做好社会办学的组织招生以及教学管理工作,为社会培养各类合格人才。
5.承办市委市政府和上级部门交办的其他工作。
(二)中共儋州市委党校决算单位构成
中共儋州市委党校作为一级决算部门,部门决算单位由校本级决算部门构成。
二、中共儋州市委党校2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件2)
三、中共儋州市委党校2017年度部门决算情况说明
(一)关于中共儋州市委党校2017年度收入支出决算总体情况说明
中共儋州市委党校 2017年度决算收入总计267.02万元,与2016年度相比,收入增加88.33万元,上升49.43%。主要原因:一是人员增加,二是项目经费增加;支出总计238.57万元,与2016年度相比,增加57.29万元,增长31.6%,主要原因:一是人员增加,二是各项工作经费增加。
(二)关于中共儋州市委党校2017年度收入决算情况说明
本年收入合计267.02万元,其中:财政拨款收入207.47万元,占77.70%;其他收入59.55万元,占22.30%。
(三)关于中共儋州市委党校2017年度支出决算情况说明
本年支出合计238.57万元,其中:基本支出178.78万元,占74.94%;项目支出59.79万元,占25.06%。
(四)关于中共儋州市委党校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共儋州市委党校2017年度财政拨款收入207.47万元。与2016年度相比,财政拨款收入增加34.17万元,上升19.71%。主要原因:一是人员增加,二是项目经费增加;2017年支出207.57万元,与2016年相比增加31.18万元,上升17.68%,主要原因:一是人员增加,二是各项工作经费增加。
(五)关于中共儋州市委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
中共儋州市委党校2018年度一般公共预算财政拨款收入207.47万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共儋州市委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出207.57万元,占本年支出合计的87.01%。与2016年度相比,财政拨款支出增加31.18万元,增长17.68%。
3.财政拨款支出决算结构情况
中共儋州市委党校 2017年度一般公共预算财政拨款支出207.57万元,主要用于以下方面:教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出145.37万元,占70.03%;社会保障和就业(类)支出17.05万元,占8.21%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)32.7万元,占15.751%;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)0.91万元,占0.44%;住房保障(类)支出住房改革支出(款)住房公积金(项)11.53万元,占5.55%。
4、财政拨款支出决算具体情况。
中共儋州市委党校2017年度财政拨款支出年初预算为178.56万元,支出决算207.57万元,完成年初预算的116.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加,二是各项工作经费增加。
其中:
(1)教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项)
年初预算为146.97万元,支出决算145.37万元,完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因:年初结转和结余。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为14.89万元,支出决算为17.05万元,完成年初预算的114.51%。决算数大于预算数的主要原因:主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出17.05万元。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)
年初预算为7.28万元,支出决算为32.70万元,完成年初预算449.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员增加;二是公务员医疗补助增加。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为9.45万元,支出决算为11.53万元,完成年初预算的122.01%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员增加。
(六)关于中共儋州市委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
中共儋州市委党校2017年度财政拨款基本支出178.78万元,其中:人员经费166.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费12.03万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、手续费、公务用车运行维护费等。
(七)关于中共儋州市委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共儋州市委党校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.10万元,支出决算为1.87万元,完成预算的45.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元,完成预算的43.41%;公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算的2.20%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按八项规定进行公务接待及公务用车。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少 0.47万元,下降20.09%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元,下降7.29%;公务接待费支出决算减少0.33万元,下降78.57%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务车改革;公务接待费支出决算减少的主要原因是按八项规定进行公务接待。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.78万元,占98.89%;公务接待费支出决算0.09万元,占3.91%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出1.78万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.78万元,主要用于下乡和出差公务用车的运行与维护。
(3)公务接待费支出0.09万元。全年国内公务接待3批次,国内公务接待10人次,其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.09万元,主要用于业务工作发生的接待费,承担上级省内相关部门交流、调研等接待任务。
(八)中共儋州市委党校2017年度预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,市委党校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目帮扶乡镇联系点工作经费,涉及资金10万元,自评覆盖率达到100%。
组织对帮扶乡镇联系点工作经费一个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元,从评价情况看,2017年度市委党校在加强预算项目绩效评价管理,提高部门资产管理利用效率、规范部门预算资金管理方面和社会效益方面显著。但在预算执行的及时方面尚需进一步完善。
2、部门预算中项目绩效自评结果。市委党校根据年初设定的绩效目标,帮扶乡镇联系点工作经费项目自评得分94分。
项目支出绩效自评表
一、项目基本情况 |
|||||||||||||||||
项目实施单位 |
中共儋州市委党校 |
主管部门 |
中共儋州市委党校 |
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项目负责人 |
曾圣武 |
联系电话 |
0898-23381469 |
||||||||||||||
地址 |
儋州市那大镇大通路9号 |
邮编 |
571700 |
||||||||||||||
项目类型 |
经常性项目(√ ) 一次性项目( ) |
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计划投资额 (万元) |
10 |
实际到位资金(万元) |
10 |
实际使用情况(万元) |
8 |
||||||||||||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
|
|
||||||||||||
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
||||||||||||
市县财政 |
10 |
市县财政 |
10 |
|
10 |
||||||||||||
其他 |
|
其他 |
|
|
|
||||||||||||
二、绩效评价指标评分 |
|||||||||||||||||
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
3 |
|||||||||||
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
|||||||||||||
决策程序 |
5 |
4 |
|||||||||||||||
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
|||||||||||||
分配结果 |
6 |
4 |
|||||||||||||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|||||||||||
到位时效 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
5 |
|||||||||||||
财务管理 |
3 |
3 |
|||||||||||||||
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
|||||||||||||
管理制度 |
9 |
8 |
|||||||||||||||
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|||||||||||
产出质量 |
4 |
3 |
|||||||||||||||
产出时效 |
3 |
2 |
|||||||||||||||
产出成本 |
3 |
2 |
|||||||||||||||
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
|||||||||||||
社会效益 |
8 |
8 |
|||||||||||||||
环境效益 |
8 |
8 |
|||||||||||||||
可持续影响 |
8 |
8 |
|||||||||||||||
服务对象满意度 |
8 |
8 |
|||||||||||||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
90 |
|||||||||||
评价等次 |
优秀 |
||||||||||||||||
三、评价人员 |
|||||||||||||||||
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
项目评分 |
签 字 |
|||||||||||||
吴文梅 |
培训科科长 |
市委党校 |
94 |
|
|||||||||||||
林西西 |
教务科副科长 |
市委党校 |
94 |
|
|||||||||||||
郑 娜 |
办公室科员 |
市委党校 |
93 |
|
|||||||||||||
罗银珠 |
委派会计 |
市会计中心 |
95 |
|
|||||||||||||
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章):
年 月 日
|
|||||||||||||||||
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
中共儋州市委党校2017年度单位运行经费支出12.03万元,比2016年度增加11万元,上升100%。主要原因是按照市委的要求下乡扶贫次数增加。
2.政府采购支出情况。
中共儋州市委党校2017年度单位政府采购支出总额0.84万元,其中:政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,中共儋州市委党校共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,业务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
附表:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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