发布时间:2018-08-27
海南省儋州市机构编制委员会办公室
2017年度部门决算
目录
一、儋州市机构编制委员会办公室主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市机构编制委员会办公室2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款
三、儋州市机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
儋州市机构编制委员会办公室
2017年度部门决算公开说明
一、主要职能及部门决算单位构成
1.主要职能
负责全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作,事业单位法人登记管理及机构编制电子政务工作。
2.部门决算单位构成
我办作为一级预算部门,部门预算单位由办本级预算部门构成
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度部门决算收入总计181.30万元,与2016年度相比,增加34.3万元,增长18.91%。主要原因:人员增多,基本支出经费增加。
支出总计178.28万元,与2016年度相比,增加29.1万元,增长16.32%。主要原因:人员增多,基本支出经费增加。
(二)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计181.30万元,其中:财政拨款收入176.17万元,占97.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.13万元,占2.83%。
(三)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计178.28万元,其中:基本支出137.42万元,占77.08%;项目支出40.86万元,占22.92%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入176.17万元,与2016年度相比,增加29.28万元,增长16.62%。主要原因:人员增加,基本支出经费增加。
财政拨款支出175.09万元,与2016年度相比,增加28.06万元,增长16.02%。主要原因:各项工作增多,支出经费增加。
(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入181.3万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出178.28万元,占本年支出合计的98.34%。与2016年度相比,财政拨款支出增加31.25万元,增长17.53%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出178.28万元,主要用于以下方面:工资福利支出105.06万元,占58.93%;商品和服务支出40.75万元,占22.87% ;对个人和家庭的补助28.37万元,占15.91%;其他资本性支出4.1万元,占2.29%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为162.66万元,支出决算为178.28万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加,各项工资,社保费增加。
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
2017年度财政拨款基本支出137.37万元,其中:人员经费128.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等。公用经费8.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元,支出决算为3.15万元,完成预算的41.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元,完成预算的38.42%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算的3.02%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格遵守八项规定,减少公务用车、用油,严控接待费用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.56万元,下降39.07%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.58万元,下降46.91%;公务接待费支出决算增加0.02万元,增加8.69%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是严格遵守八项规定,减少公务用车;公务接待费支出决算增加的主要原因是接待人次增多。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.92万元,占92.69%;公务接待费支出决算0.23万元,占7.3%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
(2)公务用车购置及运行费支出2.92万元。其中:年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出2.92万元,主要用于公车用油,维护,保险费。
(3)公务接待费支出0.23万元,全年国内公务接待4批次;国内公务接待20人次。其他国内公务接待支出0.23万元,主要用于省级部门到市调研,各市县到我办交流学习。
(八)2017年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,机构编制电子政务中心工作经费,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100%。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费137.37万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加25.79万元,增长18.77%。主要原因是:人员增加,基本支出增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额3.54万元,其中:政府采购货物支出3.54万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)。
儋州市机构编制委员会办公室
2018年8月6日
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