海南省儋州市人民代表大会常务委员会办公室

2017年度部门决算

目  录

一、儋州市人民代表大会常务委员会办公室主要职能及部门决算单位构成

 二、儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算表

 1.收入支出决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明

    一、儋州市人民代表大会常务委员会办公室主要职能及部门决算单位构成

（一）市人大常委会机关部门概况

1.单位职责

（1）人大常委会办公室主要职责

一是负责办理人大常委会会议、主任会议的会务工作，提出议程（草案），收集、整理议题和意见，为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律、政策依据和有关材料，办理人大常委会、主任会议交办的事项和催办人大常委会、主任会议交给各工作委员会、工作室办理的事项。

二是负责协调和安排市人大常委会领导政务活动。

三是负责组织代表开展视察、专题调查，负责协助办理上级人大常委会委托的组织代表视察评议和调查研究活动。

四是根据领导要求起草领导讲话和其他综合性文稿。

五是负责办理文秘工作，起草、印发人大常委会文件。收集、整理有关资料，负责文书、档案、图书资料的管理。

六是负责人大常委会机关行政、人事、财务、车辆管理和干部、职工政治学习、业务学习，生活福利以及离退休干部工作。

七是负责对外联络和接待工作。

八是负责办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（2）人大常委会法制工作委员会主要职责

一是了解宪法、法律、法规的实施情况，对市政府及其有关部门所作的决定、命令、指示，如发现有同宪法、法律、法规相抵触的及时向人大常委会报告。

二是负责对“一府两院”执法情况进行调查、检查，并向人大常委会书写报告。

三是对上级人大常委会组织的执法检查、执法调研给予协助和配合，提供服务。

四是对上级人大及其工委下发征求意见的法律、法规草案，组织讨论，提出修改意见，综合上报。

五是负责属市人大常委会讨论批准的，有关部门提请审议的地方性管理规定、办法和条例，组织调查研究，为常委会讨论审议做好准备工作。

六是围绕人大常委会的重要议案，按分工进行调查研究，进行初审或组织有关部门讨论研究，提出意见，为人大常委会审议各项议案做好准备。并向人大常委会提出属于常委会职权范围内的有关议案。

七是负责办理与本工委有关的代表议案和群众的来信来访工作。

八是主动同对口议事组联系，听取议事组的意见和建议。

九是经常与“一府两院”及其有关部门联系工作，了解他们的工作情况、重大活动和问题，经常向人大常委会提供参考意见。

十是负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（3）人大常委会财政经济工作委员会主要职责

一是了解市政府及其财政经济、农业、建设等部门对宪法、法律、法规的实施情况，了解市政府及其财政经济、农业、建设部门对上级的决定、指示、规章等执行情况，如发现有同宪法、法律、法规相抵触的，不执行上级的决定、规章的，及时向人大常委会报告。

二是对上级人大及其工委下发征求意见的本工委有关的法律、法规草案，组织讨论，提出修改意见，综合上报。

三是对上级人大常委会组织的执法检查、执法调研给予协助和配合，提供服务。

四是协助审查本地区经济计划和预决算，协助监督政府的财政经济工作，起草有关财经方面议案和文件，对财税、经济计划以及农村、厂矿企业进行调查研究和咨询。

五是经常与市政府及其有关部门联系工作，了解他们的工作情况，重大活动和问题，经常向人大常委会提供参考意见。

六是负责办理与本工委有关的议案和群众来信来访工作。

七是负责对财经、建设部门及农村工作，组织小型视察和专题调查。

八是主动同对口议事组联系，听取议事组意见和建议。

九是负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（4）人大常委会教科文卫工作委员会的主要职责

一是了解市政府及其教科文卫各部门对宪法、法律、法规的实施情况。对市政府及其有关部门的决定、指示、规章等，如发现有同宪法、法律、法规相抵触的，及时向市人大常委会报告。

二是对上级人大及其工委下发征求意见的法律、法规草案，组织讨论，提出修改意见，综合上报。

三是对上级人大常委会组织的执法检查、执法调研给予协助和配合，提供服务。

四是负责对教科文卫工作进行调查研究、审查或者组织有关部门拟订有关规章草案，为常委会审议各项议案做好准备，向人大常委会提出属于人大常委会职权范围的有关议案。

五是经常与市政府及其有关部门联系工作。了解他们的工作情况，重大活动和问题，经常向人大常委会提供参考意见。

六是负责办理与本工委有关的议案和群众来信来访工作。

七是对教科文卫部门工作，组织小型视察或专题调查。

八是主动同对口议事组联系，听取议事组的意见和建议。

九是负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（5）人大常委会选举任免联络工作室的主要职责

一是负责办理人大常委会决定的地方国家机关工作人员任免事项及其有关工作。

二是协同有关部门承办市人民代表大会换届选举和省人大代表、市人大代表补选增选的具体工作；承担市人大常委会指导乡镇人大换届工作。

三是负责常委会与人大代表，驻儋州市省人大代表的具体联络工作，负责指导市人大代表活动小组开展工作，承办常委会代表资格审查委员会的日常工作。

四是协同人大常委会办公室联系和组织市人大代表和驻我市省人大代表开展视察活动。

五是负责催办代表大会的议案、建议，办理人大代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对国家机关及其工作人员的申诉和意见。

六是经常与市政府及其有关部门联系工作，了解工作情况，以及重大活动等情况，经常向人大常委会提供参考意见。

七是负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。

2.单位构成

市人大常委会下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、选举任免联络工作室。

（二）2017年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

（三）儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明

1.关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算收入总计1208.60万元，与2016年度相比，增加122.78万元，增长11.30%。主要原因：年初预算培训经费多。

支出总计1230.64万元，与2016年度相比，增加117.47万元，增长10.55%。主要原因：2017年省外代表培训会议多。

2.关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1208.60万元，其中：财政拨款收入1208.29万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.31万元，占0.03%。

3.关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1230.64万元，其中：基本支出367.05万元，占29.83%；项目支出863.58万元，占70.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

4.关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款收入1208.29万元，与2016年度相比，增加122.78万元，增长11.30%。主要原因：年初预算培训经费多。

财政拨款支出1201.46万元，与2016年度相比，增加101.86万元，增长9.26%。主要原因：2017年省外代表培训会议多。

5.关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入1208.29万元。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1201.46万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，财政拨款支出增加101.86万元，增长9.26%。

（3）财政拨款支出决算结构情况

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1201.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1079.79万元，占89.87%；社会保障和就业（类）支出35.07万元，占2.92%；教育支出（类）支出12.20万元，占1.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出52.82万元，占4.90%；住房保障支出（类）支出21.58万元，占1.80%。

（4）财政拨款支出决算具体情况。

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款支出年初预算为1282.77万元，支出决算为1201.46万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于预算数。主要原因：有些会议、调研没时间开展。

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1217.38万元，支出决算为1079.79万元，完成年初预算的88.70%。决算数小于预算数的主要原因：有几项调研会议任务没有来得及开展。

6.关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款基本支出366.96万元，其中：人员经费302.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费64.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

7.关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    儋州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为97.65万元，支出决算为97.65万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为25.99万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为65.05万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.61万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加49.76万元，增长103.90%，其中：因公出国（境）费支出决算增加25.99万元；公务用车购置及运行费支出决算增加20.75万元，增长31.90%；公务接待费支出决算增加3.02万元，增长6.30%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是市人大两批人参加省人大的出国学习考察；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车改前常委会领导车辆的维护修理；公务接待费支出决算增加的主要原因是省内外人大考察团到儋州考察次数多。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算25.99万元，占26.62%；公务用车购置及运行费支出决算65.05万元，占66.62%；公务接待费支出决算6.61万元，占6.77%。具体情况如下：

一是因公出国（境）费支出25.99万元。全年安排因公出国（境）团组3个，累计6人次。

二是公务用车购置及运行费支出65.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出65.05万元，主要用于常委会领导用车维护修理，机关公务用车的考察、调研。

三是公务接待费支出6.61万元，全年国内公务接待99批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待745人次（含外事接待0 人次），国（境）外公务接待0人次。其中：其他国内公务接待支出6.61万元，主要用于安排接待住宿用餐。

8.儋州市人大常委会办公室2017年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金57万元，自评覆盖率达到94%。

9.其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度儋州市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费64.42万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加43.6万元，增长209.41%。

2.政府采购支出情况。

2017年儋州市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是儋州市事务管理局收回的一辆车，没有对接好账目，导致本单位显示存在2辆车，其实只有一辆。

 四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）
……

                        儋州市人大常委会办公室

                            2018年8月28日