发布时间:2018-08-27
儋州市总工会2017年度部门决算
第一部分 儋州市总工会概况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算编制实行综合预算制度,即财政预算拨付的全部收入反映在预算中;根据全国总工会预算公开,工会经费收支部分不属于财政资金不列入以下公开。具体预算说明如下:
(一)市总工会主要职能
贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议,根据县委、市总工会的部署,结合全县实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究,全心全意为基层、为职工服务。
加强工会自身改革和建设,督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织,完善工作制度,健全工作机制,开展工会工作协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。
(二)部门预算单位构成
我会作为一级预算部门,部门预算单位由我会本级预算部门构成,无下属预算单位。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市总工会2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市总工会2017年度部门决算收入总计2082.72万元,与2016年度相比,增加1096.73万元,增长111.23%。主要原因是:市财政追加拨付10000万元财拨单位人员工会经费;二是基本支出中人员工资的增长和。
支出总计721.26万元,与2016年度相比,减少244.62万元,增长25.33%。主要原因:一是人员退休,部分工资减少;二是三公经费的压缩精简。
(二)儋州市总工会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2082.72万元,其中:财政拨款收入1257.56万元,占60.38%;上级补助收入287.53万元,占13.81%;拨缴经费收入533.5万元,占25.62%;其他收入4.18万元,占0.2%。
(三)儋州市总工会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计721.26万元,其中:基本支出315.01万元,占43.67%;项目支出406.25万元,占56.33%。其中人员经费。259.92万元,日常公用经费55.09万元。
(四)儋州市总工会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市总工会2017年度财政拨款收入1407.59万元,与2016年度相比,增加999.47万元,增长244.9%。主要原因:财政追加拨入工会经费1000万元。
财政拨款支出412.05万元,与2016年度相比,增加3.61万元,与上年基本持平。
(五)儋州市总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市总工会2017年度一般公共预算财政拨款收入407.59万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出339.79万元,占本年支出合计的83.37%。与2016年度相比,财政拨款支出减少0.85万元,下降0.21%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出339.79万元,主要用于以下方面:人员经费76.28万元,日常公共经费10万元,项目支出253.51万元;社会保障和就业(类)支出33.85万元,医疗卫生与计划生育21.39万元,交通运输支出33.85万元。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市总工会2017年度财政拨款支出年初预算为412.05万元,支出决算为407.59万元,完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,三公经费的减少。
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为370.26万元,支出决算为339.79万元,完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休,工资减少。
(2)社会保障和就业支出33.85万元,与上年基本持平;
(3)医疗卫生与计划生育支出21.39万元,比上年增加15.64,原因为补缴历年公务员医疗补助金;
(4)交通运输支出4.43万元;比上年增加了4.43万元,主要原因为车改后增加了该项费用
(5)住房保障支出8.12万元,与上年基本持平。
(六)儋州市总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市总工会2017年度财政拨款基本支出154.08万元,其中:人员经费144.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)儋州市总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.29万元,支出决算为5.97万元,完成预算的20.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.68万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.24万元,完成预算的20.06%;公务接待费支出决算为1.05万元,完成预算的9.06%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少5.4万元,下降47.49%,其中:因公出国(境)费支出决算新增加1.98万元,;公务用车购置及运行费支出决算减少3.75万元,下降53.65%;公务接待费支出决算减少1.05万元,下降64.11%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是历年无开支;公务用车购置及运行费支出决算和公务接待费支出决算减少的主要原因是原因是厉行节约,严格控制三公经费的支出使用及接待人次的减少。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.68万元,占28.14%;公务用车购置及运行费支出决算3.24万元,占54.27%;公务接待费支出决算1.05万元,占17.59%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出1.68万元。全年安排1人次因公出国(境),累计1人次。开支内容包括:来回机票、住宿费和基本手续费。
(2)公务用车购置及运行费支出3.24万元。其中:公务用车购置支出0元,全年无购置公务用车辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出3.24万元,主要用于公务车运行和维护。
(3)公务接待费支出1.05万元,全年国内公务接待9批次,无国(境)外公务接待;国内公务接待105人次,无国(境)外公务接待。
(八儋州市总工会2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
1.根据财政预算管理要求,儋州市总工会对2017年度不对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。原因为该项目涉及资金为0。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市总工会机关运行经费10万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加8.38万元,增长517%。主要原因是:人员的增加,预算指标比例的增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市总工会政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:儋州市总工会结算报表.xls
附件2:儋州市总工会决算报表2.xls
儋州市总工会
2018年8月6日
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