发布时间:2018-09-03
海南省儋州市残疾人联合会
2017年度部门决算
一、儋州市残联概况
(一)职责
1、维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府,社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划,对有关业务领域进行指导和管理
6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
7指导和管理残疾人群众组织。
8、承担政府交办的其他工作。
(二)单位构成
1、办公室。
2、康复部。
3、就教部。
4、维权信访宣文部。
纳入儋州市残疾人联合会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、儋州市残疾人联合会本级。
2、儋州市残疾人就业服务中心。
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)
(二)收入决算表(见正文附件)
(三)支出决算表(见正文附件)
(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见正文附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见正文附件)
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市残疾人联合会2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市残疾人联合会2017年度部门决算收入总计2719.14万元,年初结转和结余33.66万元,支出总计2445.72万元。与2016年度相比,收、支总计各增加1535.33万元和1206.39万元,增加129.69%和97.34%。主要原因:一是工作人员增多;二是工作量增大。
(二)关于儋州市残疾人联合会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2719.14万元,其中:财政拨款收入2714.12万元,占99.82%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入5.02万元,占0.18%。
(三)关于儋州市残疾人联合会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2445.72万元,其中:基本支出259.6万元,占10.61%;项目支出2186.12万元,占89.39%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)关于儋州市残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市残疾人联合会2017年度财政拨款收入2714.12万元,年初结转和结余33.28万元,财政拨款支出2443.21。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加1535.4万元和1206.82万元,上升130.26%和97.61%。主要原因:一是人员增多;二是工作量增大。
(五)关于儋州市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款收入2469.04万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出2198.13万元,占本年支出合计的89.88%。与2016年度相比,财政拨款支出减少1300.33万元,增加144.84%。主要原因:一是人员增多;二是工作量大、配套资金健全。
3.财政拨款支出决算结构情况
儋州市残疾人联合会2017年度财政拨款支出2198.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出2149万元,占97.76%;医疗卫生与计划生育支出29.72万元,占1.35%;农林水支出2.36万元,占0.11%。
4.儋州市残疾人联合会2017年财政拨款支出年初预算为860.18453万元,支出决算数为2198.13万元,完成年度预算数的255.54%。决算数大于预算数的主要原因:一、省级拨付阳光家园居家托养261.29万元,支出207.87万元;二、省级拨付农村贫困残疾人实用技术培训15.9万元,支出15.9万元;三、省级拨付农村贫困残疾人发展生产22.66万元,支出22.66万元。
(六)关于儋州市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
儋州市残疾人联合会2017年度财政拨款基本支出258.37万元,其中:人员经费244.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费13.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(七)关于儋州市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(预算数由预算部门填,决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表)
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市残疾人联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.8万元,支出决算为7.65万元,完成预算的29.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.05万元,完成预算的15.70%;公务接待费支出决算为3.59万元,完成预算的13.91%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:树立勤俭节约,过紧日子。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少6.01万元,下降44%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.72万元,下降65.6%;公务接待 费支出决算增加1.7万元,增长89.94%。公务用车费支出决算减少的主要原因是勤俭节约,过紧日子;公务接待费支出决算增加的主要原因是工作量大,业务增多。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.05万元,占52.94%;公务接待费支出决算3.59万元占46.42%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出4.05万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有1辆。公务用车运行支出4.05万元,主要用于下乡镇开展残疾人事业各项业务工作。
(3)公务接待费支出3.59万元,全年国内公务接待60批次(含外事接待0批次),过(境)外公务接待0批次;国内接待378人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出3.59万元,主要用于接待省相关领导莅临我市检查、督导残疾人各项工作。
(八)儋州市残疾人联合会2017年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金630万元,自评覆盖率达到98%。
共组织对建档立卡贫困户残疾人家庭脱贫补助资金等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出630万元。从评价情况来看,项目得到有效的实施,提高项目的效率和影响力。
组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点涉及一般公共预算支出630万元。从评价情况来看,项目得到有效的实施,提高项目的效率和影响力。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市残疾人联合会部门(单位)机关运行经费9.84万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016增长9.81万元,上涨89.45%。主要原因是:人数增加,业务增多。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市残疾人联合会部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是下乡镇开展残疾人事业各项工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
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