民进儋州市委员会2017年度部门决算公开

目录

一、民进儋州市委员会主要职能及部门决算单位构成

二、民进儋州市委员会2017年度部门决算表

       1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、民进儋州市委员会2017年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、民进儋州市委员会主要职能及部门决算单位构成

(一)主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度格局中的参政党之一。民进儋州市委会是中国民主促进会的地方组织。主要职责是:

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督的职责。

2、贯彻执行民进中央、民进海南省委员会代表大会的决议，并定期报告工作。

3、参与中共儋州市委、市政府重大决策的协商工作;对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。推进改革开放和社会主义市场经济的发展，为实现经济可持续发展和社会全面进步献计出力。

4、积极参加社会主义物质文明建设，促进先进生产力的发展，致力于社会主义精神文明建设，促进先进文化的发展，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

5、努力促进"和平统一、一国两制"方针的实施，坚持一个中国原则，反对"台独"、反对分裂，实现祖国的完全统一。做好"三胞"联络工作，为统一祖国和振兴中华献计出力。

6、做好举荐优秀会员担任各级政府及司法机关的领导职务和特约"四员"(监察员、检察员、审计员、教育督导员)工作，为进一步完善民主监督机制出谋献策。

7、组织本会会员积极开展社会调研活动，举办各类学习班、研讨会，不断提高会员的理论水平。加强思想建设、组织建设、制度建设和领导班子建设，增强参政议政能力。

8、承办民进海南省委和中共儋州市委交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

根据上述职责，民进儋州市委会为市本级机关单位，无二级部门，内设办公室，为民进儋州市委会履行职能服务

二、2017年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）

三、民进儋州市委员会2017年度部门决算情况说明

（一）关于民进儋州市委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
    民进儋州市委员会2017年度部门决算收入总计92.72万元，与2016年度相比，增加22.45万元，增长31.95%。主要原因是工资结构调整，增加公车改革补贴、物业管理补贴、通讯费补贴、公务员医疗补助等项目。

支出总计93.01万元，与2016年度相比，增加14.85万元，增长19%。主要原因是工资结构调整，增加公车改革补贴、物业管理补贴、通讯费补贴、公务员医疗补助等项目。

（二）关于民进儋州市委员会2017年度收入决算情况说明
    本年收入合计92.72万元，其中：财政拨款收入92.67万元，占99.95%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.05万元，占0.05%。

（三）关于民进儋州市委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计93.01万元，其中：基本支出59.21万元，占63.67%；项目支出33.79万元，占36.33%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）关于民进儋州市委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

民进儋州市委员会2017年度财政拨款收入92.67万元，与2016年度相比，增加22.42万元，增长31.91%。主要原因是工资结构调整，增加公车改革补贴、物业管理补贴、通讯费补贴、公务员医疗补助等项目。

财政拨款支出92.18万元，与2016年度相比，增加14.07万元，增长18.01%。主要原因是工资结构调整，增加公车改革补贴、物业管理补贴、通讯费补贴、公务员医疗补助等项目。

（五）关于民进儋州市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 

民进儋州市委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入89.70万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

民进儋州市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出89.21万元，占本年支出合计的96.78%。与2016年度相比，财政拨款支出增加11.1万元，增长14.21%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

民进儋州市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出89.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.55万元，占88.05%；社会保障和就业（类）支出4.77万元，占5.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.51万元，占3.93%；住房保障（类）支出2.38万元，占2.67%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

民进儋州市委员会2017年度财政拨款支出年初预算为74.15万元，支出决算为89.21万元，完成年初预算的120.31%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，增加公车改革补贴、物业管理补贴、通讯费补贴、公务员医疗补助等项目。其中：

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为37.14万元，支出决算为48.55万元，完成年初预算的130.72%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，增加公车改革补贴、物业管理补贴、通讯费补贴等项目。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，主要是丹阳学校教学楼修缮项目经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.43万元，支出决算为3.54万元。完成年初预算的103.2%。主要是工资增加引起的正常增长。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.7万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的144.29%。主要是工资增加引起的正常增长。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.84万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的298.81%。增加原因主要是新增公务员医疗补助发放。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.02万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的117.82%。主要是工资增加引起的正常增长。

（六）关于民进儋州市委员会（单位）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

民进儋州市委员会（单位）2017年度财政拨款基本支出59.21万元，其中：人员经费37.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费22.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

（七）关于民进儋州市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

民进儋州市委员会（单位）2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的3.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的18.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是减少公务接待，节省三公经费开支；二是公车改革后再无公务用车运行费支出。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.49万元，下降63.64%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降100%；公务接待费支出决算0.28万元，与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后再无公务用车运行费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行支出0万元。

（3）公务接待费支出0.28万元，全年国内公务接待3批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待32人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于接待民进中央调研组、民进海南省委调研组及其他市县民进组织考察组。

（八）民进儋州市委员会2017年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“丹阳学校教学楼修缮”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，项目资金30万元已全部支出，竣工后的教学楼已投入使用，极大改善了师生教学环境，促进了丹阳学校楼办学条件的提升，为民办教育的发展提供了积极的影响。

尚未组织开展整体支出绩效评价试点，无涉及一般公共预算支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明：我单位根据年初设定的绩效目标，丹阳学校教学楼修缮项目自评得分为100分。发现的主要问题是由于人手不足的原因，我单位对项目实施中监管力度不够。下一步改进措施：今后如有类似的项目，我会将进一步加强对项目实施事前事中事后监管，与丹阳学校一起将财政资金用好。

项目支出绩效自评表

3.重点项目绩效评价报告。

无

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度民进儋州市委员会（单位）机关运行经费22.08万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加14.07万元，增长175.66%。主要原因是因公调研、派会员参加各级组织的培训班造成差旅费大幅增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度民进儋州市委员会政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是已收编至机关事务局的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

（十 三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

附件：中国民主促进会海南省儋州市委员会2017年度部门决算公开表格