发布时间:2018-08-28
海南省儋州市侨联部门2017年度部门决算
目录
一、儋州市侨联部门主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市侨联部门2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市侨联部门2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、儋州市侨联部门主要职能及部门决算单位构成
1.部门(单位)主要职能
一、负责做好与归侨侨眷群众的密切关系,服务、关心、支持侨界群众的生活,倾听和反映侨界群众意见和呼声。二、负责做好群众来信来访服务工作,依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。三、负责开展动员侨界力量,积极为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会出谋划策,写提案、提建议。四、负责发挥团结和动员广大归侨侨眷的力量,加强与海外侨胞的联系联谊、交流往来,进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会提供正能量。五、完成市委市政府交办和上级部门交办的其它工作。
2.部门决算单位构成
纳入儋州市侨联部门2017年度部门决算编制范围的是 儋州市归国华侨联合会部门本级。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、儋州市侨联部门2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市侨联部门2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市侨联部门2017年度部门决算收入总计133.61万元,与2016年度相比,增加23.53万元,增长21.37%。主要原因:一是增加一般公共服务收入;二是增加医疗卫生与计划生育收入。
支出总计131.66万元,与2016年度相比,增加22.44万元,增长20.54%。主要原因:一是增加一般公共服务支出;二是增加医疗卫生与计划生育支出。
(二)关于儋州市侨联部门2017年度收入决算情况说明
本年收入合计133.61万元,其中:财政拨款收入133.37万元,占99.82%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.24万元,占0.18%。
(三)关于儋州市侨联部门2017年度支出决算情况说明
本年支出合计131.66万元,其中:基本支出95.71万元,占72.69%;项目支出35.95万元,占27.31%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)关于儋州市侨联部门2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市侨联部门2017年度财政拨款收入133.37万元,与2016年度相比,增加23.32万元,增长21.19%。主要原因:一是增加一般公共服务收入;二是增加医疗卫生与计划生育收入。
财政拨款支出131.38万元,与2016年度相比,增加22.17万元,增长20.30%。主要原因:一是增加一般公共服务支出;二是增加医疗卫生与计划生育支出。
(五)关于儋州市侨联部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市侨联部门2017年度一般公共预算财政拨款收入133.37万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市侨联部门2017年度一般公共预算财政拨款支出131.38万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年度相比,财政拨款支出增加22.17万元,增长20.30%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市侨联部门2017年度一般公共预算财政拨款支出131.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出102.39万元,占77.93%;社会保障和就业(类)支出10.64万元,占8.10%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.15万元,占9.25%;住房保障(类)支出6.20万元,占4.72%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市侨联部门2017年度财政拨款支出年初预算为109.40万元,支出决算为131.38万元,完成年初预算的120.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加一般公共服务支出;二是增加医疗卫生与计划生育支出。
其中:(1)一般公共服务(类)港澳台侨(款)行政运行(项)。
年初预算为62.80万元,支出决算为66.44万元,完成年初预算的105.80%。决算数大于预算数的主要原因:行政运行支出增加。
(2)一般公共服务(类)港澳台侨(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为24.50万元,支出决算为35.95万元,完成年初预算的146.73%。决算数大于预算数的主要原因:一般行政管理事务支出增加。
(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为11.20万元,支出决算为10.64万元,完成年初预算的95.00%。决算数小于预算数的主要原因:到龄退休,在职人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
(4)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为2.30万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因:行政单位医疗支出增加。
(5)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为2.50万元,支出决算为9.64万元,完成年初预算的385.60%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助支出增加。
(6)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为6.10万元,支出决算为6.20万元,完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金支出增加。
(六)关于儋州市侨联部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市侨联部门2017年度财政拨款基本支出95.43万元,其中:人员经费87.39万元,主要包括:基本工资22.28万元、津贴补贴29.50万元、奖金2.62万元、社会保障缴费12.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.64万元、伙食补助费0.15万元、其他工资福利支出3.24万元等、医疗费0.41万元、住房公积金6.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元等。公用经费8.04万元,主要包括:办公费1.44万元、手续费0.03万元、电费0.08万元、邮电费0.40万元、差旅费0.35万元、办公设备购置0.43万元、会议费0.14万元、 培训费0.36万元、劳务费0.30万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他交通费用2.29万元、其他商品和服务支出0.04万元。
(七)关于儋州市侨联部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市侨联部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元,支出决算为2.49万元,完成预算的55.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元,完成预算的88.80%;公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算的13.50%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是落实中央八项规定,执行省、市公务接待标准;二是严格执行公务接待制度。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少 0.86万元,下降25.67%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.78万元,下降26.00%;公务接待费支出决算增加0.20万元,增长285.71%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车的管理,严格执行公务用车制度;公务接待费支出决算增加的主要原因是接待马来西亚河婆文化基金会到儋进行文化交流的费用。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.22万元,占89.16%;公务接待费支出决算0.27万元,占10.84%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出2.22万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出2.22万元,主要用于到基层调研、开展扶贫工作用油费,公务用车车辆保险及维修保养费用。
(3)公务接待费支出0.27万元,全年国内公务接待5批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待26人次(含外事接待0 人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.27万元,主要用于接待马来西亚河婆文化基金会到儋进行文化交流的费用。
(八)儋州市侨联部门2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金7.60万元,自评覆盖率达到25.00%。
共组织对“基层侨联组织建设专用经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7.60万元。从评价情况来看,基层侨联组织建设项目设置合理,管理有效,资金使用符合程序,社会效益良好,基层侨联组织积极发挥联系侨胞、服务侨界群众的作用,为推进侨联事业的发展打下坚实的基础。项目达到成效目标,自评等次为优。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,基层侨联组织建设专用经费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:一是基层侨联组织人员业务素质较低;二是基层侨界群众的诉求解决不及时、服务不到位;三是与海外侨胞的联系不够密切。下一步改进措施:一是加强侨务知识的培训,树立以侨为本的意识;二是关注海外侨情动态,及时做好来儋探亲祭祖的海外侨胞的服务联系工作。
项目基本信息
一、项目基本情况 |
|||||||||||||||||||
项目实施单位 |
儋州市归国华侨联合会 |
主管部门 |
儋州市归国华侨联合会 |
||||||||||||||||
项目负责人 |
黄文勇 |
联系电话 |
15289919200 |
||||||||||||||||
地址 |
儋州市那大镇东风路189号前楼四楼 |
邮编 |
571799 |
||||||||||||||||
项目类型 |
经常性项目( √ ) 一次性项目( ) |
||||||||||||||||||
计划投资额 (万元) |
7.6 |
实际到位资金(万元) |
7.6 |
实际使用情况(万元) |
7.6 |
||||||||||||||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
|
|
||||||||||||||
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
||||||||||||||
市县财政 |
7.6 |
市县财政 |
7.6 |
|
|
||||||||||||||
其他 |
|
其他 |
|
|
|
||||||||||||||
二、绩效评价指标评分 |
|||||||||||||||||||
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|||||||||||||
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|||||||||||||
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
|||||||||||||||
决策程序 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
分配结果 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|||||||||||||
到位时效 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
|||||||||||||||
财务管理 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
管理制度 |
9 |
8 |
|||||||||||||||||
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|||||||||||||
产出质量 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
产出时效 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||
产出成本 |
3 |
2 |
|||||||||||||||||
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
7 |
|||||||||||||||
社会效益 |
8 |
7 |
|||||||||||||||||
环境效益 |
8 |
6 |
|||||||||||||||||
可持续影响 |
8 |
6 |
|||||||||||||||||
服务对象满意度 |
8 |
7 |
|||||||||||||||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
91 |
|||||||||||||
评价等次 |
优秀 |
||||||||||||||||||
三、评价人员 |
|||||||||||||||||||
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
项目评分 |
签 字 |
|||||||||||||||
罗海澄 |
副主席 |
市归国华侨联合会 |
|
|
|||||||||||||||
黄文勇 |
办公室主任科员 |
市归国华侨联合会 |
|
|
|||||||||||||||
陈玉君 |
维权与外联部副部长 |
市归国华侨联合会 |
|
|
|||||||||||||||
黄辉 |
科员 |
市归国华侨联合会 |
|
|
|||||||||||||||
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 |
项目绩效目标表
项目名称:基层侨联组织建设专用经费
指标类型 |
指标名称 |
绩效目标 |
绩效标准 |
|||
优 |
良 |
中 |
差 |
|||
产出指标 |
反映侨界诉求 |
积极反映 |
积极反映 |
一般反映 |
拖延反映 |
不反映 |
了解侨界群众生产生活状况 |
全面了解 |
全面了解 |
基本了解 |
一般了解 |
不了解 |
|
掌握海外侨胞信息 |
了解掌握 |
了解掌握 |
基本掌握 |
一般掌握 |
不掌握 |
|
成效指标 |
反映侨界诉求 |
处理诉求3宗 |
3宗 |
2宗 |
1宗 |
0宗 |
了解侨界群众生产生活状况 |
覆盖面95% |
95%以上 |
80-94% |
65-79% |
65%以下 |
|
掌握海外侨胞信息 |
掌握面90% |
90%以上 |
75-89% |
60-74% |
60%以下 |
|
效率指标 |
基层侨联负责人配备数 |
14人 |
14人 |
13-12人 |
11-10人 |
9人以下 |
基层侨联负责人工作误工补助 |
450元/ 人月 |
450元/人月 |
460元/ 人月 |
470元/ 人月 |
480元以上/人月 |
|
…… |
|
|
|
|
|
注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况。
儋州市归国华侨联合会是中共儋州市委领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体。根据《中国侨联章程》,依法维护归侨侨眷的合法权益,保障各级侨联依法开展活动,为广大侨胞、侨属企业提供服务;参政议政、反馈侨情,开展与海外社团的经济合作交流。我侨联会编制人数6名,其中领导职数2名,主任(科级)1名,部长(科级)1名,科员1名,工勤人员1名。内设2个科(室):办公室和维权与外联经济部。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
基层侨联组织建设项目属于经常性支出项目,涉及我市14个涉侨重点镇(场)、村(居)委会,项目用途是做好我市基层侨联组织建设,服务基层侨胞工作。主要是解决14名基层侨联组织负责人误工补助的生活保障,总项目资金7.6万元。资金来源为市财政预算7.6万元。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)。
基层侨联组织建设资金7.6万元全部来源于财政资金,占预算金额100%,已全部落实到位。
(二)项目资金使用情况分析(主要是指财政资金)。
根据市侨联安排的工作及落实情况,督促检查工作完成任务,每月按时支付基层侨联负责人工作误工补助。
(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。
认真执行项目资金管理,实行专款专用,严格按照财务支付审核程序支付,保障项目资金安全和高效利用。
三、项目组织实施情况
项目实施时,针对我市归侨侨眷的居住人数、分布状况做了全面的摸底,确定在14个涉侨重点镇(场)、村(居)委会设立侨联基层组织,完善侨联基层组织机构,实现侨联工作向基层延伸。最大程度为基层归侨侨眷提供生产、生活和维护侨益服务,促进我市侨联与海外社团的联谊交流,赢得广大侨胞的赞同。
四、项目绩效情况
项目的建成,稳定基层侨联干部队伍,发挥基层组织负责人的积极作用,把服务侨胞的工作延伸到基层,把问题解决在基层,构建和谐的侨居环境,还可通过发挥侨与侨的特殊纽带作用,做实宣传儋州形象,提高儋州在海外的影响度。
五、综合评价情况及评价结论(按附件4格式附相关评分表)。
加强了基层组织建设,发挥基层组织堡垒作用,以点带面,逐步覆盖全市,把基层组织建设经费纳入预算管理,实现有效监管,保障项目经费合理支出,对推进侨联事务和服务发挥了积极作用。
评价组评价结论,一致认为基层侨联组织建设专用经费项目绩效达到成效目标,评价等次为“优秀”。
3.重点项目绩效评价报告。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市侨联部门机关运行经费8.04万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加5.85万元,增长267.12%。主要原因是:增加办公费、公务用车运行维护费和其他交通费用的支出。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市侨联部门政府采购支出总额5.47万元,其中:政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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