海南省儋州市妇女联合会部门
2017年度部门决算
目录
一、儋州市妇女联合会部门主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市妇女联合会部门2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市妇女联合会部门2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、儋州市妇女联合会部门主要职能及部门决算单位构成
1.部门(单位)主要职能
市妇联的主要任务是团结、教育、代表、服务、联谊各族各届妇女,促进妇女的进步与发展。基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。市妇联内部设一室二部,分别是办公室、妇女儿童权益部及城乡部。
2.部门决算单位构成
纳入儋州市妇女联合会部门2017年度部门决算编制范围的预算单位包括儋州市妇女联合会部门本级。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)
三、儋州市妇女联合会部门2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市妇女联合会部门2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市妇女联合会部门2017年度部门决算收入总计216.17万元,与2016年度相比,增加10.46万元,增长5.08%。主要原因:其他收入增加。
支出总计217.57万元,与2016年度相比,增加2.8万元,增长1.30%。主要原因:医疗卫生与计划生育支出增加。
(二)关于儋州市妇女联合会部门2017年度收入决算情况说明
本年收入合计216.17万元,其中:财政拨款收入195.06万元,占90.23%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入21.10万元,占9.76%。
(三)关于儋州市妇女联合会部门2017年度支出决算情况说明
本年支出合计217.57万元,其中:基本支出115.23万元,占52.96%;项目支出102.34万元,占47.04%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)关于儋州市妇女联合会部门2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市妇女联合会部门2017年度财政拨款收入195.06万元,与2016年度相比,减少10.58万元,下降5.14%。主要原因:减少各项活动开支。
财政拨款支出195.13万元,与2016年度相比,减少17.87万元,下降8.39%。主要原因:一是减少各项活动开支;二是一般公共服务支出减少;三是社会保障和就业支出减少。
(五)关于儋州市妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款收入195.06万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出195.13万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,财政拨款支出减少17.87万元,下降8.39%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出195.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出158.65万元,占81.30%;社会保障和就业(类)支出11.82万元,占6.06%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.07万元,占8.75%;住房保障(类)支出7.58万元,占3.88%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市妇女联合会部门2017年度财政拨款支出年初预算为198.20万元,支出决算为195.13万元,完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因:坚持尚俭戒奢,勤俭节约原则,严格按照财务各项管理制度规范管理财务开支。
(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为69.36万元,支出决算为78.55万元,完成年初预算的113.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加;二是日常公用经费增加。
(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算数为34.00万元,支出决算为34.00万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:项目支出合理安排。
(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)
年初预算数为70.60万元,支出决算为46.10万元,完成年初预算的65.30%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出费用减少。
(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算数为12.35万元,支出决算为11.82万元,完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员退休因而人员经费减少。
(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算数为2.48万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的117.34%。决算数大于预算数的主要原因:2017年人员增减变化导致。
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算数为2.77万元,支出决算为14.16万元,完成年初预算的511.19%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加导致人员经费增加。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为6.64万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。
(六)关于儋州市妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市妇女联合会部门2017年度财政拨款基本支出115.03万元,其中:人员经费110.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等、住房公积金等。公用经费4.43万元,主要包括:办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市妇女联合会部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元,支出决算为2.79万元,完成预算的34.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.69万元,完成预算的33.63%;公务接待费支出决算为0.10万元,完成预算的1.25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是不产生因公出国(境)费;二是减少公务车购置及运行费;三是减少公务接待费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.59万元,下降48.14%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.70万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元,下降26.30%;公务接待费支出决算增加0.07万元,增长233.33%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是没有人员出国(境);公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格管理公务用车的维修和用油;公务接待费支出决算增加的主要原因是国内公务接待人次(人)增加。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.69万元,占96.42%;公务接待费支出决算0.10万元,占3.58%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年无安排人员出国(境),因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出2.69万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出2.69万元,主要用于公务车维修和公务用油。
(3)公务接待费支出0.10万元,全年国内公务接待1批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待9人次(含外事接待0 人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.10万元,主要用于业务工作发生的接待费,承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
(八)儋州市妇女联合会部门2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及资金112.99万元,自评覆盖率达到25%。
共组织对“妇女之家工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出39.38万元。从评价情况来看,2017年度市妇联在加强预算项目绩效评价管理,提高部门资产管理利用效率、规范部门预算资金管理方面和社会效益方面效果显著。但在预算执行的及时方面尚需进一步完善。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出39.38万元。从评价情况来看,预算执行的及时方面有待完善。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,妇女之家工作经费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是项目执行进度慢;二是项目执行未能全部完成。下一步改进措施:一是加快执行速度;二是完善经费使用过程。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》(公示在儋州妇女联合会门户网站)。
3.重点项目绩效评价报告。
3.1项目概况
<1>项目单位基本情况。
儋州市妇联是隶属于市委、市政府的机关部门,单位性质为参公事业单位。行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。内设办公室、妇女儿童权益部、城乡部等3个职能部门。
<2>项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
根据全国妇联党组书记宋秀岩在党群共建创先争优推动妇联基层组织建设创新发展座谈会上的讲话,按妇女人均1元的标准将妇联工作经费纳入财政预算,海南省妇联关于转发全国妇联《关于全面推进妇联组织参与社会管理创新工作的意见》的通知(琼妇字【2011】55号),我市严格按照文件精神,以妇女每人1元钱工作经费来计算,2017年共拨50万妇女之家工作经费,用于全市建设妇女之家和开展妇女工作方面。
<3>项目的预期目标。
妇女之家是基层妇联组织凝聚妇女、服务妇女的重要阵地,是妇联组织参与社会管理和公共服务的重要平台。要围绕中心、服务大局,认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责,积极为基层妇女提供服务,使妇女之家真正成为党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家而提供了经费上的支持。
3.2项目资金使用及管理情况
<1>项目资金到位情况分析
本项目安排经费50万元,全部来自由财政全额拨款。资金到位率100%,分别按用款计划在季度拨付。
<2>项目资金使用情况分析。
项目支出经费共50万元,主要用于妇女之家建设、开展妇女儿童宣传教育活动、妇女儿童禁毒宣传教育活动、培训妇女干部及群众、慰问活动等项目。财政部门根据项目进度,及时拨付专项资金,达到资金设立目的,产生一定社会效益。
<3>项目资金管理情况分析
我市妇女之家项目资金使用,严格执行单位的财务制度规定和预算范围的支出使用,由儋州市财政局支付第九核算站统一核算。项目使用与项目内容基本吻合。
3.3项目组织实施情况
<1>项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。
市妇联根据市委市政府和省妇联的工作指示精神,紧紧围绕市委市政府的中心工作,有计划有步骤开展一系列推进妇女发展的工作。
<2>项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。
2017年我单位妇女之家项目资金50万元,已完成39.38万元,财政回收9.32万元。具体使用情况:1、“三八”妇女节考察活动约2.3万元;2、慰问“两癌”妇女和贫困妇女儿童共计29.55万元;3、举办各类培训班开支大约合计7.53万元。
3.4项目绩效情况
3.4.1项目绩效目标完成情况分析。
<1> 项目的经济性分析。
一是以“三八”妇女节为契机,开展各种文明向上的娱乐活动,营造健康文明的氛围。如组织全市妇女干部到海花岛等地考察学习。二是强化技能培训,提升妇女创业就业能力。举办槟榔种植技术、养殖鸡技术、畜牧业养殖暨农村妇女小额贷款政策等各类技术培训班等。三是开展“暖冬行动”,为全市特困母亲及特困儿童351名和40名患“两癌”妇女发放慰问金,给她们送去党的关怀和温暖。
<1.1>项目成本(预算)控制情况;
成本控制要伴随活动的每一个阶段,如在举办活动之前制定最佳的实施方案,按照方案的要求充分利用有效现有资源,减少活动开展的开支,并确保活动开展的质量。
<1.2>项目成本(预算)节约情况。
一是联合相关单位共同举办活动。通过联合别的单位举办活动,不仅可以节约资源节省成本、增加单位之间的交流学习,同时还可以扩大宣传面、效果更明显。二是尽量减少活动开支费用,通过利用周边资源,在保证培训班质量的同时做到能不花的钱尽量不花,严格把关费用支出。
<2>项目的效率性分析。
<2.1>项目的实施进度;
按时完成预算中的工作计划任务。
<2.3>项目完成质量。
工作任务基本完成,社会效益反应很好。
<3>项目的效益性分析。
<3.1>项目预期目标完成程度。
目标完成比2016年有所减少。为2018年开展妇女工作、促进妇女发展进步有一定的经验和准备。
<3.2>项目实施对经济和社会的影响。
营造广泛发动社会力量支持妇女工作,以更加开放的手段为妇女儿童服务的氛围。进一步拓展与社会各界交流合作的渠道,积极为妇联工作的有效开展争取资源、资金、项目等方面的支持,
<4>项目的可持续性分析。
广大妇女群众是社会人口半数的所在,推进社会的发展与妇女的进步是分不开的,社会的文明、和谐与稳定与妇女的发展更是分不开的。
<5>项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2017年妇女之家工作经费完成数39.38万元,占总预算数的78.76%;结转数1.3万元,占总预算数的2.6%。
3.4.2 项目绩效目标未完成原因分析。
2017年妇女之家工作经费财政收回未完成数为9.3万元,占总预算数的18.64%,未完成的原因主要一是培训的经费有缩减。因办培训班和讲座多场次与其他单位联合举办,费用由各单位分摊,所以培训和讲座的费用得到有效缩减。二是春节期间慰问“两癌”妇女,有5名“两癌”患者未得到省级和国家救助,救助结果出来的时间已过项目经费结转时间,市妇联只能将其放入2018年项目中进行慰问,共计1.5万元。
3.5综合评价情况及评价结论
按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评价,本项目综合得分89分,评价等次为“良”。
3.6 主要经验及做法、存在的问题和建议
妇女发展工作是一项长期性的建设工作。目前我市妇女工作还存在多方面原因,如妇女素质较低,妇女参政议政的比例还较低,镇、村级妇联组织无活动经费,影响了妇女群众参与建设的积极性,妇女之家还需更进一步的建设完善。建议财政部门继续保持对本项目建设资金的支持。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市妇女联合会部门机关运行经费4.43万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加1.73万元,增长64.07%。主要原因是:日常公用经费增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市妇女联合会部门政府采购支出总额1.89万元,其中:政府采购货物支出1.26万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是机要通信用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
附件:2017年度市妇联部门决算表.xls