儋州市红十字会2017年度部门决算
目录
一、儋州市红十字会主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市红十字会2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市红十字会2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、儋州市红十字会主要职能及部门决算单位构成
1.儋州市红十字会主要职能
(一)开展救灾的准备工作,兴建和管理救灾备灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助;根据灾害和事件的具体情况,向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
(二)开展卫生救助和防病常识的宣传普及,在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会、农村、牧区、开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
(三)参与输血献血工作,推动无偿献血,协助各级人民政府开展无偿献血的宣传发动工作,对先进单位和个人进行表彰奖励。
(四)开展造血干细胞捐献者动员、宣传、组织和捐献者数据资料的储存、检查工作;开展自愿捐献遗体、器官的登记、接受及管理工作。
(五)组织动员、志愿工作者开展社会服务活动;开展其他人道主义服务工作。
(六)参加开展募捐活动,在各种公共场所设置红十字募捐。
(七)参加国际人道主义求援工作,开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会的友好合作交流。
(八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
(九)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用法》,并协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象。
(十)兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体,完成人民政府委托事宜。
2.部门决算单位构成
纳入儋州市红十字会2017年度部门决算编制的是儋州市红十字会本级
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件)
2. 收入决算表(见正文附件)
3. 支出决算表(见正文附件)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件)
三、儋州市红十字会2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市红十字会2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市红十字会2017年度部门决算收入总计90.46万元,与2016年度相比,增加5.57万元,增长6.56%。主要原因是财政拨款收入增加。
支出总计92.11万元,与2016年度相比,减少45.02万元,下降32.83%。主要原因:一是一般公共服务支出减少;二是社会保障和就业支出减少;三是住房保障支出减少。
(二)关于儋州市红十字会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计90.46万元,其中:财政拨款收入89.10万元,占98.50%;其他收入1.36万元,占1.5%。
(三)关于儋州市红十字会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计92.11万元,其中:基本支出68.71万元,占74.59%;项目支出23.41万元,占25.41%。
(四)儋州市红十字会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市红十字会2017年度财政拨款收入89.10万元,与2016年度相比,增加20.35万元,增长29.60%。主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是医疗卫生与计划生育支出增加;三是住房保障支出增加。
财政拨款支出88.39万元,与2016年度相比,增加12.64万元,增长16.69%。主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是医疗卫生与计划生育支出增加。
(五)关于儋州市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款收入89.10万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出88.39万元,占本年支出合计的95.96%。与2016年度相比,财政拨款支出增加12.64万元,增长16.68%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出88.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.36万元,占3.80%;社会保障和就业(类)支出68.30万元,占77.27%;教育支出(类)支出2.98万元,占3.37%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.39万元,占9.49%;农林水(类)支出0.8万元,占0.90%;住房保障(类)支出4.57万元,占5.17%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市红十字会2017年度财政拨款支出年初预算为74.48万元,支出决算为88.39万元,完成年初预算的118.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是教育支出增加;二是社会保障和就业支出增加;三是医疗卫生与计划生育支出增加;四是住房保障支出支出增加。其中:
(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为1万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的336%。决算数大于预算数的主要原因是其他群众团体事务支出增加。
(2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为3万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是培训支出减少。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为7.07万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
(4)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。
年初预算为43.48万元,支出决算为52.91万元,完成年初预算的121.68%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加。
其他红十字事业支出(项)
年初预算为13万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的121.68%。决算数小于预算数的主要原因是其他红十字事业支出支出减少。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为1.46万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的132.87%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗支出增加。
公务员医疗补助(项)
年初预算为1.61万元,支出决算为6.44万元,完成年初预算的400%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出增加。
(6)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫支出增加。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为3.86万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的118.39%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。
(六)关于儋州市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市红十字会2017年度财政拨款基本支出68.63万元,其中:人员经费62.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(七)关于儋州市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市红十字会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元,支出决算为1.81万元,完成预算的170.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.91万元,年初预算为0;公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元,完成预算的123.53%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的15.79%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是因公出国(境)费年初预算为0万元,因工作需要追加因公出国(境)经费1万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.22万元,下降40.26%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.91万元,2016年度决算数为0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,下降70.42%;公务接待费支出决算减少0.13万元,下降68.42%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是年初预算为0万元,因工作需要追加因公出国(境)费预算1万元,决算数为0.91万元;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革;公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待支出减少。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.91万元,占50.28%;公务用车购置及运行费支出决算0.84万元,占46.41%;公务接待费支出决算0.06万元,占3.31%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.91万元。全年安排因公出国(境)1次,累计1人次。开支内容包括:往返交通费、住宿费、伙食费等。
(2)公务用车购置及运行费支出0.84万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆;年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出0.84万元,主要用于日常公务用车需要。。
(3)公务接待费支出0.06万元,全年国内公务接待2批次,国(境)外公务接待0批次;国内公务接待6人次。其中:其他国内公务接待支出0.06万元,主要用于接待我会公务接待费。
(八)儋州市红十字会2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出的“备灾救灾中心管理经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9万元。从评价情况来看,该项目从可持续发展角度而言,充分发扬“人道、博爱、奉献”精神。项目实施情况总体良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无。
3.重点项目绩效评价报告。
无
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市红十字会机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),与2016年持平。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市红十字会政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……
附件:儋州市红十字会2017年度决算公开表格