儋州科学技术协会2017年度部门决算

 

目录

         一、部门概况

         二、2017年度部门决算报表

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

    三、2017年度部门决算情况说明

         四、名词解释

一、部门概况

1.主要职能

儋州市科学技术协会是儋州市科学技术工作者的群众组织，是中共儋州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是儋州市发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职能是组织科技工作者贯彻执行科学技术政策法规；开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展实用技术培训和科技工作者继续教育工作；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者和举荐科技人才；牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五类重点人群开展科学素质行动，提升公民科学素质等活动。

2.部门决算单位构成

儋州市科学技术协会是正处级参公单位，2016年机关编制7人，内设有办公室、科普部、学会部，简称为“一室两部”，决算编制只含市科学技术协会本级。

二、2017年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见正文附件2）

2.收入决算表（见正文附件2）

3.支出决算表（见正文附件2）

4.财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）关于市科协2017年度收入支出决算总体情况说明
市科协2017年度部门决算收入总计266.64万元，与2016年度相比，减少68.77万元，下降20.5%。主要原因：年初结转结余减少。

支出总计266.64万元，与2016年度相比，减少68.77万元，下降20.5%。主要原因：年未结转结余增加。

（二）关于市科协2017年度收入决算情况说明
本年收入合计227.56万元，其中：财政拨款收入225.41万元，占99%；其他收入2.15万元，占1%。

（三）关于市科协2017年度支出决算情况说明

本年支出合计196.1万元，其中：基本支出121.89万元，占62%；项目支出74.22万元，占38%。

（四）关于市科协2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市科协2017年度财政拨款收入225.41万元，与2016年度相比，增加16.36万元，增长12.6%。主要原因：科学技术支出增加。

财政拨款支出196.1万元，与2016年度相比，减少80.68万元，下降29%。主要原因：行政事业离退休减少。

（五）关于市科协2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

市科协2017年度一般公共预算财政拨款收入225.41万元。与2016年相比增加16.36万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市科协2017年度一般公共预算财政拨款支出195.96万元，占本年支出合计的99.9%。与2016年度相比，财政拨款支出减少80.19万元，下降29%。

3.财政拨款支出决算结构情况

市科协2017年度一般公共预算财政拨款支出195.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）科学技术支出152.74万元，占78%；社会保障和就业支出14.68万元，占7.5%；医疗卫生与计划生育支出19.56万元，占10%；农林水支出0.6万元，占0.3%；住房保障支出8.38万元，占4.2%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

市科协2017年度财政拨款支出年初预算为174.98万元，支出决算为196.1万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：医疗卫生和计划生育支出增多。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为148.65万元，支出决算为152.89万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：科学技术支出行政运行有所增加。

（2）社会保障和就业支出年初预算为12.34万元，支出决算14.68万元，决算数大于预算数的主要原因：单位人员工资晋升。

（3）医疗卫生与计划生育支出年初预算为5.58万元，决算为19.56万元，决算数大于预算数的主要原因：公补基数提高。

（4）住房保障支出预算数7.12万元，支出决算为8.38万元，决算数大于预算数的主要原因：单位人员工资晋升。

（六）关于市科协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

市科协2017年度财政拨款基本支出195.96万元，其中：人员经费117.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）市科协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市科协2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9.62万元，完成预算的88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.19万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的48%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.25万元，增长2.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长0.3%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公车维护略有增加；公务接待费支出决算增加的主要原因是公务接待次数略有增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算9.19万元，占96%；公务接待费支出决算0.43万元，占4%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出9.19万元。其中：公务用车运行支出9.19万元，主要用于车辆燃油、运行维护费费等。

（3）公务接待费支出0.43万元，全年国内公务接待5批次，国内公务接待22人次。

（八）市科协2017年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金34万元，自评覆盖率达到100%。

市科协共组织对“科普经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出34万元。从评价情况来看，项目资金均严格按照项目预算执行，按照“集中资源、突出重点、合理安排、注重效果”的原则进行分配、使用和管理，经费严格按照单位的财务制度管理，根据资金使用范围对专项资金实行单独核算、专项使用，并制定了相关的资金管理制度，有专人负责，对项目资金的拨付，都要求用途合理，手续齐全。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度市科协机关运行经费4.13万元，比2016年增加2.7万元，增长188%。主要原因是：邮电费、公车运行维护费、其他交通费用略有增多。

2.政府采购支出情况。

2017年度市科协采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）